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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000467
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Número da Compra
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91025/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.486.087/0001-94 - ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO LTDA
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Processo
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33408.129728/2024-74
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Objeto
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PREGÃO: 91025/2025 - UASG: 250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA NFE@HGL.SAUDE.GOV.BR //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0054643906
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Informações Complementares
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25010505910252025 - UASG Minuta: 250105
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Vig. Início
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13/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 174.987,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 174.987,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/04/2026
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2026NE000467
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000467 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.129728/2024-74
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13/04/2026
|
31/12/2026
|
174.987,60
|
1
|
174.987,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250105
|
2026NE000467
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
174.987,60
|
0,00
|
10.216,80
|
164.770,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3794
|
2026-05-04
|
33408.129728/2024-74
|
2026-08-03
|
10216.80
|
|
3649
|
2026-04-16
|
33408.129728/2024-74
|
2026-05-18
|
3489.90
|
|
3789
|
2026-04-30
|
33408.129728/2024-74
|
2026-05-18
|
98712.90
|
|
3679
|
2026-04-22
|
33408.129728/2024-74
|
2026-05-18
|
44748.00
|
|
4047
|
2026-05-18
|
33408.129728/2024-74
|
2026-06-03
|
17820.00
|
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CATETER VIAS URINÁRIAS - URETERAL
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240
|
42.57
|
10216.8000
|
|
Material
|
DILATADOR
|
10
|
348.99
|
3489.9000
|
|
Material
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CONJUNTO NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA
|
40
|
445.5
|
17820.0000
|
|
Material
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FIBRA ÓPTICA - USO MÉDICO
|
35
|
2050.29
|
71760.1500
|
|
Material
|
FIBRA ÓPTICA - USO MÉDICO
|
11
|
2450.25
|
26952.7500
|
|
Material
|
FIBRA ÓPTICA - USO MÉDICO
|
10
|
4474.8
|
44748.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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