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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200378 - SR/PF/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200378 - SR/PF/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200378 - SR/PF/RO
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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NUMAT/SELOG/SR/PF/RO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.467.753/0001-23 - ROLDAO BRAGA RIBEIRO LTDA
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Processo
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08475.000018/2026-84
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER SR/PF/RO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/05/2026
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Vig. Fim
|
06/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 23.960,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 23.960,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 23.960,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/05/2026
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00007/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08475.000018/2026-84
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06/05/2026
|
06/05/2027
|
23.960,00
|
1
|
23.960,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200378
|
2026NE000193
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.250,00
|
11.082,50
|
0,00
|
5.167,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2026NE000194
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.550,00
|
2.091,00
|
0,00
|
459,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200378
|
2026NE000195
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.160,00
|
3.840,00
|
0,00
|
1.320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19557
|
2026-08-05
|
08475004278202629
|
2026-08-13
|
600.00
|
|
19558
|
2026-08-05
|
08475004278202629
|
2026-08-13
|
204.00
|
|
19556
|
2026-08-05
|
08475004278202629
|
2026-08-13
|
1631.50
|
|
019683
|
2026-09-03
|
08475.004887/2026-88
|
2026-09-11
|
102.00
|
|
08475.005635/2026
|
2026-10-05
|
08475.000018/2026-84
|
2026-10-15
|
2138.50
|
|
019.682
|
2026-09-03
|
08475.004887/2026-88
|
2026-09-11
|
1586.00
|
|
019.812
|
2026-10-05
|
08475.005635/2026-76
|
2026-10-15
|
720.00
|
|
019.813
|
2026-10-05
|
08475.005635/2026-76
|
2026-10-15
|
204.00
|
|
19432
|
2026-07-01
|
08475003470202606
|
2026-07-03
|
1950.00
|
|
19433
|
2026-07-01
|
08475003470202606
|
2026-07-03
|
153.00
|
|
19434
|
2026-07-01
|
08475003470202606
|
2026-07-03
|
720.00
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2500
|
6.5
|
16250.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
3000
|
0.85
|
2550.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
43
|
120
|
5160.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.116.942-**
|
JOSÉ ALEXANDRE DE CAIRES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.084.262-**
|
JOÃO CARLOS DE DEUS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.079.922-**
|
ADAIR JOSE DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.342.422-**
|
FREDERICO CARNEIRO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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