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Órgão
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53203 - SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE
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Unidade da Prestação do Serviço
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533014 - SUDENE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533014 - SUDENE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000133
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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533014 - SUDENE
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Número da Compra
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00060/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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59336.002001/2025-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL COM BASE NO INCISO VIII DO ART. 75 DA LEI Nº 14.133/2021, REFERENTE AO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL - FIXO E DADOS), MAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI).
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Informações Complementares
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53301406000602025 - UASG Minuta: 533014
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Vig. Início
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15/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.877,18
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.877,18
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2026
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2026NE000133
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59336.002001/2025-14
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15/05/2026
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31/12/2026
|
3.877,18
|
1
|
3.877,18
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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533014
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2025NE000186
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20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.081,28
|
0,00
|
147,51
|
1.933,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
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2026NE000134
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20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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79,84
|
0,01
|
0,00
|
79,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533014
|
2026NE000133
|
20000001PO0 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE PO 0000.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.803,40
|
0,00
|
0,00
|
6.803,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
80780164493 1
|
2026-07-08
|
59336.002001/2025-14
|
2026-07-08
|
1226.10
|
|
80780164477 0
|
2026-07-08
|
59336.002001/2025-14
|
2026-07-08
|
1295.48
|
|
745801604049
|
2026-04-24
|
59336.002001/2025-14
|
2026-05-15
|
1226.10
|
|
745801603611
|
2026-04-24
|
59336.002001/2025-14
|
2026-05-15
|
1226.10
|
|
745801603638
|
2026-04-24
|
59336.002001/2025-14
|
2026-05-15
|
2672.74
|
|
745801604081
|
2026-04-24
|
59336.002001/2025-14
|
2026-05-15
|
1226.10
|
|
745801604090
|
2026-04-24
|
59336.002001/2025-14
|
2026-05-15
|
1226.10
|
|
745801603603
|
2026-04-24
|
59336.002001/2025-14
|
2026-05-05
|
1185.23
|
|
745501260069
|
2026-05-22
|
59336.002001/2025-14
|
2026-06-06
|
1185.23
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PAGAMENTO FATURA TELEFÔNICA
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3.26642
|
1186.9815
|
3877.1800
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.845.698-**
|
THIAGO PAIVA CHAGAS FERREIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.727.734-**
|
UBIRACI RODRIGUES DA FONSECA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.280.064-**
|
FRANCISCO DE ASSIS PRAZERES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.319.404-**
|
ROBERTO CLEMENTE BATISTA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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