|
Órgão
|
36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
255004 - FUNASA/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
255004 - FUNASA/AM
|
|
Número da Compra
|
00002/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
salog
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.775.721/0001-85 - LIMPAR LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
|
Processo
|
25120.000779/2020-80
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, A SER EXECUTADO NO PRÉDIO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA OSVALDO CRUZ, S/N - GLÓRIA - MANAUS/AM.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/02/2021
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 402.855,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.571,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 805.710,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/01/2021
|
00010/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25120.000779/2020-80
|
01/02/2021
|
01/02/2022
|
402.855,32
|
12
|
33.571,28
|
|
19/01/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O presente Termo Aditivo prorroga, por mais 02 (dois) meses ou até que se conclua o novo processo de licitação 25120.000989/2021-59, com início em 01 de fevereiro de 2022 e término em 01 de abril de 2022, o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 10/2021, conforme previsto na Cláusula Nona – Da Vigência e nos termos do inciso II, do artigo 57, da Lei 8.666/93.
|
01/02/2022
|
01/04/2022
|
402.855,32
|
12
|
33.571,28
|
|
14/02/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O presente Termo Aditivo tem por objeto a retificação do item "3.1" da CLÁUSULA TERCEIRA – do 1º Termo Aditivo, de forma que "onde se lê: " o valor mensal estimado do contrato, após este termo aditivo, é de R$ 33.571,27 (TRINTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), perfazendo o valor total de R$ 402.855,32 (QUATROCENTOS E DOIS REAIS, OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ). "leia-se: " o valor mensal estimado do contrato, após este termo aditivo, é de de R$ 34.700,85" (TRINTA E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o valor total de R$ 416.410,20 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS ),permanecendo inalteradas as demais Cláusulas constantes no aditivo.
|
01/02/2021
|
01/04/2022
|
402.855,32
|
12
|
33.571,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 12 HORAS DIURNAS - 2ª A 6ª FEIRA - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
402855.32
|
402855.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
