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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00145/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Número da Compra
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00030/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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Processo
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23037.000260/2026-19
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Objeto
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TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IFRN CAMPUS IPANGUACU, CONFORME CONTRATO 145/2026 E INEXIGIBILIDADE 30/2026, UASG 158367 .
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/06/2026
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Vig. Fim
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22/06/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 245.640,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 20.470,00
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Valor Acumulado
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R$ 245.640,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2025
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00145/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00145/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.000260/2026-19
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22/06/2026
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22/06/2031
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245.640,00
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12
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20.470,00
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23/01/2026
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00162/2026
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Termo Aditivo
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O OBJETO É AS PARTES ACORDAM EM ALTERAR O CONTRATO, CONFORME CONDIÇÕES DESCRITAS NAS TABELAS DE MODIFICAÇÕES ACIMA E CASO HAJA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ATENDIMENTO AO OBJETO DESTA MODIFICAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES ESPECÍFICAS, AS NOVAS CONDIÇÕES CONTRATADAS SOMENTE TERÃO VALIDADE APÓS A EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DAS RESPECTIVAS ADEQUAÇÕES.
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22/06/2026
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22/06/2031
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245.640,00
|
12
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20.470,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158367
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2026NE000026
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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90.663,88
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21.666,99
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2.198,19
|
66.798,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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NF 163275250
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2026-07-25
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23037.000993.2026-45
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2026-07-27
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22257.67
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NF Nº 164215847
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2026-08-13
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23037.001109.2026-90
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2026-08-14
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22934.26
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NF Nº 166318543
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2026-09-18
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23037.001278.2026-20
|
2026-09-18
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23804.96
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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12
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20470
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245640.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.966.524-**
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ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES
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Gestor
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***.549.544-**
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LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA
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Fiscal Administrativo
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***.789.074-**
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ANTÔNIO CARLOS DE LIMA DANTAS
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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