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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Número da Compra
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90024/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.541.866/0001-40 - COTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
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Processo
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35014.032318/2026-22
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES NÃO IMPLANTÁVEIS, ACESSÓRIOS E MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO (OPM/TA), INCLUINDO AVALIAÇÃO INICIAL (PRÉ PROTETIZAÇÃO), REPARO, AJUSTES, TREINAMENTO PÓS RECEBIMENTO DO RECURSO E/OU ADAPTAÇÃO AO DISPOSITIVO, OS ENCAIXES PROVISÓRIO, INTERMEDIÁRIO E DEFINITIVO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS ACOMPANHADOS PELAS EQUIPES DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARA ATENDER AS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DE ANÁPOLIS/GO, GOIÂNIA/GO, MARABÁ/PA, MANAUS/AM E PALMAS/TO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/05/2026
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Vig. Fim
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18/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.005.939,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.005.939,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2026
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00037/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.032318/2026-22
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18/05/2026
|
18/05/2027
|
1.005.939,80
|
1
|
1.005.939,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510678
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2026NE601105
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REABPROF1 - REABPROF
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.005.939,80
|
1.005.939,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
27939.8
|
27939.8000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
1200
|
1200.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
8700
|
8700.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
90000
|
90000.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
298000
|
298000.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
22500
|
22500.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
13500
|
13500.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
1900
|
1900.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
30900
|
30900.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
28800
|
28800.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
7
|
28000
|
196000.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
2
|
15800
|
31600.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
23800
|
23800.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
27300
|
27300.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
2
|
28700
|
57400.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
3
|
29000
|
87000.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
27200
|
27200.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
13900
|
13900.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
18300
|
18300.0000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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