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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160217 - 5 G A C/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160217 - 5 G A C/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167217 |
5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160217 - 5 G A C/AP
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Número da Compra
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00022/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.017.986/0001-05 - S&N TELECOM LTDA
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Processo
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64565.001769/2026-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DE FIBRA ÓPTICA, COM VELOCIDADE DE 800 MBPS, PARA O HOTEL DE TRÂNSITO DO 5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/05/2026
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Vig. Fim
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23/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 13.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64565.001769/2026-80
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24/05/2026
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23/04/2027
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13.200,00
|
1
|
13.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167217
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2026NE000067
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D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
440,00
|
440,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167217
|
2026NE000198
|
D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL
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449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.381,67
|
1.381,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167217
|
2026NE000218
|
D5SAFUSASOC - ASSISTENCIA SOCIAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.223,34
|
1.223,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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60
|
220
|
13200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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