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Órgão 39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Unidade da Prestação do Serviço 393001 - ANTT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393001 - ANTT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2015
Unidade Realizadora da Compra 393001 - ANTT
Número da Compra 00040/2014
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 41.893.678/0001-28 - SQUADRA TECNOLOGIA S/A
Processo 50500.026362/2014-71
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DEFÁBRICA DE SOFTWARE, DIMENSIONADAS PELA MÉTRICA DE PONTOS DE FUNÇÃO.
Informações Complementares
Vig. Início 27/08/2015
Vig. Fim 27/08/2020
Situação Encerrado
Valor Global R$ 5.821.491,33
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 4.838.409,35
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/08/2015 00019/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.026362/2014-71 27/08/2015 26/08/2016 4.838.409,35 1 0,00
26/08/2016 00001/2016 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES E O REAJUSTE DO VALOR GLOBAL. 27/08/2016 26/08/2017 4.942.344,57 1 0,00
31/07/2017 00002/2017 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES. 27/08/2017 26/08/2018 4.894.683,66 1 0,00
29/11/2017 00003/2017 Termo Aditivo O REEQUILIBRIO E O REAJUSTE DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO. 29/11/2017 27/08/2018 4.894.683,66 1 0,00
24/08/2018 00004/2018 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 27/08/2018 27/08/2019 5.497.765,59 1 0,00
27/08/2019 00005/2019 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO E A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE DACONTRATADA. 27/08/2019 27/08/2020 5.821.491,33 1 0,00
17/10/2026 00019/2015 Termo de Encerramento Contrato encerrado em 27/08/2020 e Termo de Encerramento em 17/03/2025 27/08/2015 27/08/2020 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393001 2015NE800776 MT00898 - GESTAO E COORD.PAC-GAP ANTT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2016NE800657 MT00898 - GESTAO E COORD.PAC-GAP ANTT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2016NE800659 MT00898 - GESTAO E COORD.PAC-GAP ANTT 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2017NE800179 MT00898 - GESTAO E COORD.PAC-GAP ANTT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2018NE800354 MT01230 - MANUT. E OPER. DA INFRA DE TI - PAC. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2019NE800130 4NTIA622 - CT 19/2015 - SQUADRA TECNOLOGIA S.A 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2018NE800436 FLAVIA - TESTE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2018NE800868 MT01230 - MANUT. E OPER. DA INFRA DE TI - PAC. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2018NE800998 MT01230 - MANUT. E OPER. DA INFRA DE TI - PAC. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2018NE802352 4NTIA622 - CT 19/2015 - SQUADRA TECNOLOGIA S.A 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2020NE800947 CT0192015 - CT 019/2015 SQUADRA TECNOLOGIA S.A 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393001 2020NE801087 CT0192015 - CT 019/2015 SQUADRA TECNOLOGIA S.A 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 24.798,80 24.798,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE 22000 644 14168000.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / DESENVOLVIMENTO SOFTWARE 6 81666.67 490000.0200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.640.891-** MARCOS PAULO MILANÊZ SANTANA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo