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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160395 - CMDO CMS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160395 - CMDO CMS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160395 - CMDO CMS
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.872.814/0010-20 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
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Processo
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64189.000097/2019-09
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Objeto
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FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOTEL DE TRÂNSITO DE PORTO ALEGRE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/08/2020
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Vig. Fim
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26/08/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 20.166,12
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.680,51
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Valor Acumulado
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R$ 56.762,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/08/2020
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00013/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64189.000097/2019-09
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27/08/2020
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26/08/2021
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16.430,52
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12
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1.369,21
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23/08/2022
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00013/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/2019 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27 DE AGOSTO DE 2021.
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27/08/2022
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26/08/2023
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20.166,12
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12
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1.680,51
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16/03/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A SUBSTITUIÇÃO SUBJETIVA DA CONTRATADA, MEDIANTE SUCESSÃO CONTRATUAL ENTRE AS EMPRESAS ALGAR SOLUÇÕES DE TIC, INSCRITA NO CNPJ Nº 22.166.193/0001-98, QUE DEIXA DE SER A CONTRATADA; E A VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S. A., INSCRITA NO CNPJ Nº 05.872.814/0010-20, QUE PASSA A SER A CONTRATADA, ASSUMINDO TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO Nº 13/2019, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019 -CMS - PROCESSO Nº 64189.000097/2019-09.
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16/03/2023
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26/08/2023
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20.166,12
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12
|
1.680,51
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08/08/2023
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13004/2023
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Termo Aditivo
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ESTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/2019 PELO PERÍODO DE 12 ( DOZE) MESES, DE 27 DE AGOSTO DE 2023 A 26 DE AGOSTO DE 2024.
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27/08/2023
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26/08/2024
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20.166,12
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12
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1.680,51
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16/10/2026
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00013/2019
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Termo de Encerramento
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27/08/2020
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26/08/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167395
|
2021NE000010
|
IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167395
|
2024NE000004
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.041,53
|
55,92
|
0,00
|
4.985,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167395
|
2024NE000048
|
D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.361,02
|
3.361,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167395
|
2021NE000248
|
IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.321,24
|
18.321,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
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1680.51
|
20166.1200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.039.627-**
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MARCELO ROBERTO DA ROSA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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