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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150154 - CES/UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150154 - CES/UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000042
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150154 - CES/UFCG
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Número da Compra
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00020/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.457.026/0001-87 - 3LC LTDA
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Processo
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23096.014918/2026-67
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS UTILIZADAS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS E AMBIENTE DOS PROFESSORES DO CES/UFCG, ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 20/2026. PROCESSO Nº 23096.014918/2026-67.
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Informações Complementares
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15015406000202026 - UASG Minuta: 150154
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Vig. Início
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12/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.816,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.816,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/05/2026
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2026NE000042
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.014918/2026-67
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12/05/2026
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31/12/2026
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4.816,10
|
1
|
4.816,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150154
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2026NE000042
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M20RKG01T1N - GESTAO DA UNIDADE-CES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.816,10
|
0,00
|
0,00
|
4.816,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
795331
|
2026-06-19
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23096.014918/2026-67
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2026-06-22
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4816.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
|
50
|
2.37
|
118.5000
|
|
Material
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DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE
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20
|
8.97
|
179.4000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
50
|
2.19
|
109.5000
|
|
Material
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PERMETRINA
|
100
|
10.49
|
1049.0000
|
|
Material
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CANETA ESFEROGRÁFICA
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5
|
28.98
|
144.9000
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|
Material
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FITA ADESIVA
|
50
|
9.99
|
499.5000
|
|
Material
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PASTA EVENTOS
|
150
|
2.66
|
399.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
10
|
96.93
|
969.3000
|
|
Material
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TOALHA DE PAPEL
|
300
|
4.49
|
1347.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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