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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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155440 - CAMPUS TEFE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155440 - CAMPUS TEFE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240125 - MPEG/MCTI
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23443.003544/2026-67
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB PARA ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFAM/CAMPUS TEFÉ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2026
PROCES...
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Vig. Início
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15/05/2026
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Vig. Fim
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15/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 375.840,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 31.320,00
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Valor Acumulado
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R$ 375.840,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2026
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00004/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.003544/2026-67
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15/05/2026
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15/05/2027
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375.840,00
|
12
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31.320,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155440
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2026NE000054
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L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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13.920,00
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11.275,20
|
0,00
|
2.644,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155440
|
2026NE000089
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L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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21.210,00
|
2.757,30
|
0,00
|
18.452,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3007269
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2026-08-01
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23443.003544/2026-67
|
2026-08-07
|
18452.70
|
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3007268
|
2026-08-01
|
23443.003544/2026-67
|
2026-08-07
|
2644.80
|
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3074071
|
2026-10-01
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23443.003544/2026-67
|
2026-10-09
|
28220.00
|
|
3074070
|
2026-10-01
|
23443.003544/2026-67
|
2026-10-09
|
15920.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2027-08-13
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18792.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
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12
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17400
|
208800.0000
|
|
Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
12
|
13920
|
167040.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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