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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 787010 - CEIMBRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 787000 - COM7DN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00044/2020
Unidade Realizadora da Compra 787000 - COM7DN
Número da Compra 00029/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 16.417.272/0001-21 - RS TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 62055.000227/2020-29
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA SOB DEMANDA, POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTOS, SOLICITAÇÕES DE REEMBOLSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS, POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL, TELEFONE OU SISTEMA INFORMATIZADO), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO PARA OS MILITARES E SERVIDORES CIVIS NA JURISDIÇÃO DO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL EM BRASÍLIA, ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019.
Informações Complementares
Vig. Início 09/04/2020
Vig. Fim 08/04/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 104.961,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 104.961,00
Valor Acumulado R$ 2.805.282,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/04/2020 00044/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62055.000227/2020-29 09/04/2020 09/04/2021 103.050,00 1 103.050,00
08/04/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DA GARANTIA. 09/04/2021 08/04/2022 103.050,00 1 103.050,00
07/04/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 09/04/2022 08/04/2023 103.050,00 1 103.050,00
05/04/2023 00003/2023 Termo Aditivo O objeto do presente instrumento é prorrogar o prazo de vigência do CONTRATO 87000/2020-044/00.O prazo da vigência original do CONTRATO, ora aditado, fica prorrogado de 08/04/2023 até 08/04/2024. 08/04/2023 08/04/2024 103.050,00 1 103.050,00
08/04/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 87000/2020-044/00 POR 12 (DOZE) MESES,CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 08/04/2024 ATÉ 08/04/2025 NOS TERMOS DO ART. 57 II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.REAJUSTAR EM 1,85% (UM VÍRGULA OITENTA E CINCO POR CENTO) O VALOR INICIAL DO CONTRATO A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO EQUIVALENTE A R$1.911,00 (MIL NOVECENTOS E ONZE REAIS), CONFORME ÍNDICE PREVISTO NA CLÁUSULA NONA, NOS TERMOS DO ART. 3° DA LEI N° 10.192/2001 08/04/2024 08/04/2025 104.961,00 1 104.961,00
14/10/2026 00044/2020 Termo de Encerramento 09/04/2020 08/04/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
787010 2024NE000836 X488TP0Z9LG - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 223,18 223,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2024NE001000 X488DV7Z9LG - NECESSIDADES DIVERSAS DO 7DN E DE SUAS OM SUB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.650,11 6.650,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2024NE001447 E4A2TPA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 151,58 151,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2024NE001490 E4A2TPJ01B4 - TRANSPORTE DE PESSOAL - CIM. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.013,86 1.013,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2024NE000432 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2024NE000430 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2024NE000431 S410TP0Z9BS - PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2024NE000635 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2024NE000636 B406TP002C1 - PASSAGENS (PAIS E EXTERIOR) - ATIVIDADE-FIM D 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.515,13 8.515,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE000802 B406TP002C1 - PASSAGENS (PAIS E EXTERIOR) - ATIVIDADE-FIM D 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 798,23 798,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE000069 B406TP002C1 - PASSAGENS (PAIS E EXTERIOR) - ATIVIDADE-FIM D 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787010 2025NE000164 X488TP001B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 753,21 753,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA - MENOR TAXA DE SERVIÇO 300 347.32 104196.0000
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA - MENOR TAXA DE SERVIÇO 300 2.55 765.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.514.031-** ROBERTA DO AMARAL MIRANDA SILVA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo