|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168008 - IMBEL/FE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168008 - IMBEL/FE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000231
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168008 - IMBEL/FE
|
|
Número da Compra
|
90056/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.968.227/0001-30 - FERGAVI COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
65509.000969/2026-52
|
|
Objeto
|
FERRAMENTAS - SI 42 - (DFD) Nº 298/2026 (SEMM FE) DE 19 MAR 2026 - 2025PR900056-2025 - ATA01-56-2025 - SIORG 319906 - OBS: DEVIDO NAO CONTER DESCRICAO EXATA NO CATMAT (CATALOGO DE MATERIAIS), OS ITENS SEGUEM A ESPECIFICACAO TECNICA DESCRITA NO PROCESSO.
|
|
Informações Complementares
|
16800805900562025 - UASG Minuta: 168008
|
|
Vig. Início
|
30/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.975,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.975,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/03/2026
|
2026NE000231
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.000969/2026-52
|
30/03/2026
|
31/12/2026
|
4.975,00
|
1
|
4.975,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168008
|
2026NE000231
|
B1DPPRDMNTU - MANUTENCAO INDUSTRIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.975,00
|
0,00
|
0,00
|
4.975,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17219
|
2026-04-14
|
65509.000969/2026-52
|
2026-05-19
|
4975.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LANTERNA DE CABEÇA/CAPACETE
|
10
|
228
|
2280.0000
|
|
Material
|
REFLETOR
|
5
|
539
|
2695.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.678.397-**
|
PHILIPE CARDOSO DE CARVALHO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
