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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000247
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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90037/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.638.331/0001-36 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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Processo
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2025PR000037
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Objeto
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ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000373 - 2025PR000037 - PC 75.713 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - SI 22) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. MI 6730/2026/DGOF/DRADM DE 07 ABR2026 SEI 0197953.
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Informações Complementares
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16800505900372025 - UASG Minuta: 168005
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Vig. Início
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14/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.913,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.913,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2026
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2026NE000247
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000037
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14/04/2026
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31/12/2026
|
7.913,30
|
1
|
7.913,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
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2026NE000247
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B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.377,30
|
0,00
|
0,00
|
8.377,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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12788
|
2026-05-12
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2025PR000037
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2026-05-19
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8377.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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100
|
2.1
|
210.0000
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Material
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BORRIFADOR
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10
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4.13
|
41.3000
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Material
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ESPONJA LIMPEZA
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200
|
0.7
|
140.0000
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|
Material
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LIXEIRA
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30
|
46.4
|
1392.0000
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|
Material
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PAPEL HIGIÊNICO
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125
|
49.3
|
6162.5000
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|
Material
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VASSOURA
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50
|
8.63
|
431.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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