|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155636 - C. ENGENHO NOVO II
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155636 - C. ENGENHO NOVO II
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000037
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155636 - C. ENGENHO NOVO II
|
|
Número da Compra
|
00009/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
|
|
Processo
|
23783.000067/2026-27
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE 2 (DUAS) ASSINATURAS ANUAL DE ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISAS DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, COM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, PARA SERVIR DE SUBSÍDIO PARA AS CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES A SEREM REALIZADAS PELO COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
19/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.620,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.620,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 26.620,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/05/2026
|
2026NE000037
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000067/2026-27
|
19/05/2026
|
19/05/2027
|
26.620,40
|
1
|
26.620,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155636
|
2026NE000037
|
B20RIF01APN - ASSINATURA DE PERIODICOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.620,40
|
0,00
|
0,00
|
26.620,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2696
|
2026-05-18
|
23783.000067/2026-27
|
2026-05-20
|
26620.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSESSORIA
|
1
|
26620.4
|
26620.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.039.689-**
|
EDER AUGUSTO RETKA COSTA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.417.973-**
|
KYLENNY RACHELL MENDES FERREIRA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
