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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102104 - ESP-INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE - USP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102104 - ESP-INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE - USP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE262461
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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102104 - ESP-INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE - USP
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Número da Compra
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00016/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.896.434/0001-36 - FEPRESS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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154.00006291/2026-51
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE QUEROSENE PARA LIMPEZA DO TIPO COMUM COM FRAGRÂNCIA ORIGINAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE CONTENDO 1 LITRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/05/2026
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Vig. Fim
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30/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 762,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 762,48
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/05/2026
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2026NE262461
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE262461 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00006291/2026-51
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11/05/2026
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10/06/2026
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762,48
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1
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762,48
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03/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, EXCLUSIVAMENTE QUANTO À MARCA DO OBJETO DO EMPENHO NO 02624614/2026 - IEE - USP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE (IEE) E A EMPRESA FEPRESS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.
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03/06/2026
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10/06/2026
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762,48
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1
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762,48
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10/06/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO DE FORNECIMENTO NO128649/2026, VINCULADA AO EMPENHO NO 02624614/2026 – IEE – USP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE – IEE, E A EMPRESA FEPRESS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
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10/06/2026
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30/06/2026
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762,48
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1
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762,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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QUEROSENE
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24
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31.77
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762.4800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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