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Órgão 26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Unidade da Prestação do Serviço 158719 - UFCA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158719 - UFCA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2022NE000255
Unidade Realizadora da Compra 158719 - UFCA
Número da Compra 00015/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 26.312.888/0001-91 - ROSENEIDE DA SILVA 31624995691
Processo 23507.001950/2021-69
Objeto REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UFCA - SRP/UASG:158719 SETOR INTERESSADO: 1304 - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFCA MOTIVO: OFÍCIO Nº 134/2022/CMP/PROAD/UFCA
Informações Complementares 15871905000152021 - UASG Minuta: 158719
Vig. Início 26/08/2022
Vig. Fim 31/12/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 818,16
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 818,16
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/08/2022 2022NE000255 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001950/2021-69 26/08/2022 31/12/2022 818,16 1 818,16
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158719 2022NE000255 VC407N6023N - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 818,16 0,00 0,00 818,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PILHA 200 2.19 438.0000
Material PILHA 36 10.56 380.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2022NE000255 0 19/05/2026 14:07:42
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo