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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158463 - IFPE/CAMPUS IPOJUCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158463 - IFPE/CAMPUS IPOJUCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000126
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.282.669/0001-91 - SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
|
23296.014835/2026-75
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS DEMANDAS DO IFPECAMPUS IPOJUCA, PROCESSO: 23296.000115/2025-12, PREGAO SRP 90005/2025 UASG POLO 158465,
UASG GERENCIADORA: 158463.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2025
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|
Vig. Fim
|
31/12/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.923,35
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.923,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.923,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2025
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2025NE000126
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.014835/2026-75
|
26/12/2025
|
31/12/2025
|
15.923,35
|
1
|
15.923,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158463
|
2025NE000126
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
31.870,84
|
31.870,84
|
0,00
|
0,00
|
15.923,34
|
0,00
|
0,00
|
15.923,34
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1485
|
2026-04-23
|
23296.014835/2026-75
|
2026-05-20
|
15923.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
4
|
60.44
|
241.7600
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
10
|
8.56
|
85.6000
|
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
6
|
39.28
|
235.6800
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
8
|
3.02
|
24.1600
|
|
Material
|
ESPUMA
|
10
|
9.06
|
90.6000
|
|
Material
|
ESTOPA
|
12
|
7.55
|
90.6000
|
|
Material
|
LIXA
|
20
|
1.26
|
25.2000
|
|
Material
|
ADESIVO SELANTE ELÁSTICO
|
2
|
15.11
|
30.2200
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
0.88
|
44.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
20
|
1.06
|
21.2000
|
|
Material
|
MASSA POLIR
|
2
|
23.18
|
46.3600
|
|
Material
|
MASSA VEDAÇÃO
|
6
|
4.03
|
24.1800
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
2
|
30.23
|
60.4600
|
|
Material
|
MASSA PLÁSTICA
|
10
|
9.06
|
90.6000
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
5
|
122.93
|
614.6500
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
5
|
129.98
|
649.9000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
16
|
12.18
|
194.8800
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
5.0001
|
73.3
|
366.5073
|
|
Material
|
ZARCÃO
|
10
|
85.54
|
855.4000
|
|
Material
|
ADESIVO VEDA-CALHA
|
10
|
90.68
|
906.8000
|
|
Material
|
ADESIVO VEDA-CALHA
|
10
|
6.04
|
60.4000
|
|
Material
|
ESCOVA
|
6
|
30.22
|
181.3200
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
2
|
117.36
|
234.7200
|
|
Material
|
LIXA
|
25
|
0.85
|
21.2500
|
|
Material
|
LIXA
|
30
|
0.68
|
20.4000
|
|
Material
|
LIXA
|
30
|
0.73
|
21.9000
|
|
Material
|
LIXA
|
20
|
0.68
|
13.6000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
0.6
|
30.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
0.47
|
23.5000
|
|
Material
|
LIXA
|
20
|
0.36
|
7.2000
|
|
Material
|
LIXA
|
20
|
1.42
|
28.4000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
0.35
|
17.5000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
0.35
|
17.5000
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
2
|
42.82
|
85.6400
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
2
|
32.75
|
65.5000
|
|
Material
|
MASSA VEDAÇÃO
|
10
|
54.4
|
544.0000
|
|
Material
|
PRIMER
|
6
|
72.04
|
432.2400
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
20
|
2.51
|
50.2000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
20
|
4.03
|
80.6000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
20
|
8.56
|
171.2000
|
|
Material
|
SELADOR , FUNDO PREPARADOR
|
5
|
83.13
|
415.6500
|
|
Material
|
SELANTE ADESIVO
|
5
|
9.07
|
45.3500
|
|
Material
|
SOLVENTE
|
10
|
10.58
|
105.8000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
230.75
|
1153.7500
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
158.2
|
1582.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
172.31
|
1723.1000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
228.72
|
1143.6000
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
3
|
115.88
|
347.6400
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
5
|
57.93
|
289.6500
|
|
Material
|
TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
5
|
126.97
|
634.8500
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
5
|
105.3
|
526.5000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
2
|
113.69
|
227.3800
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
5
|
131.75
|
658.7500
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
2
|
131.75
|
263.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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