|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00111/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154839 - IFRN/C.CANGUARETAMA
|
|
Número da Compra
|
00001/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.905.205/0001-70 - ELITE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23466.001362/2020-06
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA (MECÂNICA E ELÉTRICA) EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOVAS E ORIGINAIS , QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/02/2021
|
|
Vig. Fim
|
03/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 71.776,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.981,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 358.881,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/02/2021
|
00111/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00111/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.001362/2020-06
|
03/02/2021
|
03/02/2022
|
71.776,20
|
12
|
5.981,35
|
|
28/04/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 111/2020-PROAD/IFRN, A PARTIR DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021. PELO PRESENTE INSTRUMENTO, A CONTRATADA ACEITA E RECEBE, NESTE ATO, A SUB-ROGAÇÃO TOTAL, COM DIREITOS E OBRIGAÇÕES, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN, CAMPUS CANGUARETAMA, COMO SUB-ROGANTE, PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE – IFRN, CAMPUS NATAL / CIDADE ALTA, COMO SUB-ROGADO.
|
03/02/2021
|
03/02/2022
|
71.776,20
|
12
|
5.981,35
|
|
16/02/2022
|
00049/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 111/2020-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, POR 12 (DOZE) MESES.
|
03/02/2022
|
03/02/2023
|
71.776,20
|
12
|
5.981,35
|
|
30/01/2023
|
00023/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 111/2020-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, POR 12 (DOZE) MESES.
|
03/02/2023
|
03/02/2024
|
71.776,20
|
12
|
5.981,35
|
|
25/01/2024
|
00017/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 111/2020-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
03/02/2024
|
03/02/2025
|
71.776,20
|
12
|
5.981,35
|
|
22/01/2025
|
00013/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 111/2020-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 03 DE FEVEREIRO DE 2025 E TERMO FINAL EM 03 DE FEVEREIRO DE 2026, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
03/02/2025
|
03/02/2026
|
71.776,20
|
12
|
5.981,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152711
|
2026NE000004
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.937,50
|
3.934,09
|
0,00
|
4.003,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2023NE000016
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.875,00
|
3.175,00
|
0,00
|
12.700,00
|
3.175,00
|
0,00
|
0,00
|
3.175,00
|
|
152711
|
2024NE000013
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000,00
|
0,00
|
1.694,75
|
5.000,00
|
|
152711
|
2024NE000014
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.637,50
|
3.175,00
|
0,00
|
17.462,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2021NE000005
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.875,00
|
0,00
|
0,00
|
12.700,00
|
3.175,00
|
0,00
|
0,00
|
3.175,00
|
|
152711
|
2021NE000006
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.848,04
|
0,00
|
0,00
|
7.348,04
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
1.500,00
|
|
152711
|
2022NE000002
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.637,50
|
0,00
|
0,00
|
15.875,00
|
4.762,50
|
0,00
|
0,00
|
4.762,50
|
|
152711
|
2022NE000016
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.969,25
|
0,00
|
0,00
|
16.760,17
|
10.418,16
|
5.209,08
|
5.209,08
|
0,00
|
|
152711
|
2026NE000003
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.999,96
|
2.926,18
|
0,00
|
7.073,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2025NE000030
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.675,18
|
0,00
|
0,00
|
16.675,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2025NE000084
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.287,70
|
2,25
|
4.285,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000006318
|
2026-02-04
|
23421.000616/2026-72
|
2026-02-05
|
1587.50
|
|
0000005101
|
2024-07-02
|
23421.004068/2024-98
|
2024-09-11
|
1587.50
|
|
0000005045
|
2024-06-03
|
23421.004056/2024-63
|
2024-09-11
|
1587.50
|
|
0000005158
|
2024-08-05
|
23421.004071/2024-10
|
2024-09-11
|
1587.50
|
|
0000005276
|
2024-10-02
|
23421.005787/2024-26
|
2024-12-11
|
1587.50
|
|
0000005218
|
2024-09-03
|
23466.001541/2024-69
|
2024-12-13
|
1587.50
|
|
0000005339
|
2024-11-05
|
23421.005794/2024-28
|
2024-12-11
|
1587.50
|
|
0000005399
|
2024-12-02
|
23421.005797/2024-61
|
2024-12-11
|
1587.50
|
|
0000005776
|
2025-05-30
|
23421.004314/2025-92
|
2025-10-06
|
1587.50
|
|
0000005462
|
2024-12-30
|
23466.000018/2025-04
|
2025-01-07
|
1587.50
|
|
0000005524
|
2025-02-04
|
23421.001670/2025-54
|
2025-03-31
|
1587.50
|
|
0000005906
|
2025-08-06
|
23421.005570/2025-05
|
2025-10-09
|
1587.50
|
|
0000005650
|
2025-04-03
|
23421.003658/2025-84
|
2025-07-15
|
1587.50
|
|
0000005588
|
2025-03-01
|
23421.003938/2025-92
|
2025-07-22
|
1587.50
|
|
0000005712
|
2025-05-05
|
23421.004292/2025-61
|
2025-08-11
|
1587.50
|
|
0000005842
|
2025-07-04
|
23421.005574/2025-85
|
2025-10-09
|
1587.50
|
|
0000005973
|
2025-09-01
|
23421.005571/2025-41
|
2025-10-09
|
1587.50
|
|
0000006108
|
2025-11-04
|
23421.006157/2025-50
|
2025-11-06
|
1587.50
|
|
1107
|
2025-06-11
|
23421.005569/2025-72
|
2025-10-09
|
3305.25
|
|
0000006042
|
2025-10-01
|
23466.001480/2025-11
|
2025-10-09
|
1587.50
|
|
0000006177
|
2025-12-01
|
23421.006810/2025-81
|
2025-12-03
|
1587.50
|
|
1090
|
2025-05-06
|
23421.003961/2025-87
|
2025-12-08
|
8773.11
|
|
0000006251
|
2026-01-03
|
23421.000033/2026-41
|
2026-02-03
|
1587.50
|
|
1203
|
2026-02-06
|
23421.000691/2026-33
|
2026-02-09
|
7076.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MOLA DE SUSPENSAO
|
1
|
4393.85
|
52726.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO , ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURAS
|
1
|
317.5
|
3810.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO , ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURAS
|
1
|
317.5
|
3810.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO , ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURAS
|
1
|
317.5
|
3810.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO , ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURAS
|
1
|
317.5
|
3810.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO , ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURAS
|
1
|
317.5
|
3810.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.656.334-**
|
CATIANE RODRIGUES DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.057.554-**
|
DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO
|
Gestor Substituto
|
|
***.303.684-**
|
FRANCLIN ROBIAS DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.485.004-**
|
MARCIO DILERMANO BEZERRA GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
