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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158969 - CAMPUS ACOPIARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158969 - CAMPUS ACOPIARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.714.341/0001-30 - PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23848.001195/2026-96
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COPEIRAGEM, RECEPÇÃO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DO IFCE CAMPUS ACOPIARA E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2026
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Vig. Fim
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20/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 239.767,08
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 19.980,59
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Valor Acumulado
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R$ 239.767,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2026
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00011/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23848.001195/2026-96
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20/05/2026
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20/05/2027
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239.767,08
|
12
|
19.980,59
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158969
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2026NE000050
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L20RLP0100N - GECC
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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78.461,92
|
16.035,95
|
3.416,34
|
59.009,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3027
|
2026-07-14
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23848.002097/2026-76
|
2026-07-22
|
18479.22
|
|
3026
|
2026-07-14
|
23848.002085/2026-41
|
2026-07-21
|
7391.69
|
|
3109
|
2026-08-06
|
23848.001195/2026-96
|
2026-09-11
|
18479.22
|
|
3359
|
2026-09-23
|
23848.001195/2026-96
|
2026-09-25
|
18075.84
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-08-16
|
4795.34
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
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65581.31
|
65581.3100
|
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
65553.81
|
65553.8100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
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54315.98
|
108631.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.367.383-**
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RIVELINO ALEXANDRE DE SOUSA
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Fiscal Titular
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***.304.723-**
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CARLOS SERGIO DOS REIS SANTOS
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Fiscal Substituto
|
|
***.654.253-**
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KAMILA FEITOSA BARBOSA
|
Gestor
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***.773.433-**
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JHONY ROCHA DA SILVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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