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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158337 - IFTO/CAMPUS ARAGUAT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158337 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000064
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.790.723/0001-41 - L C DE C AZEVEDO
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Processo
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23233.023527/2025-31
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS (PNAES), PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGAO ELETRONICO 90010/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO SEI (3086032). PROCESSO 23233.023527/2025-31
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Informações Complementares
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15813105900102025 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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11/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.130,63
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.130,63
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2026
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2026NE000064
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.023527/2025-31
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11/03/2026
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31/12/2026
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19.130,63
|
1
|
19.130,63
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158337
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2026NE000064
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L2994P2330R - BARREIRAS - AUXILIO FINANCEIRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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19.130,63
|
7.586,40
|
0,00
|
11.544,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1605
|
2026-08-08
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23233.023527/2025-31
|
2026-08-13
|
6820.95
|
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1426
|
2026-05-13
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23233.023527/2025-31
|
2026-05-19
|
4723.28
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE DE AVE IN NATURA
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600
|
20.97
|
12582.0000
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|
Material
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EMBUTIDO
|
100
|
43.99
|
4399.0000
|
|
Material
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IOGURTE NATURAL
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50
|
15.99
|
799.5000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
20
|
17.79
|
355.8000
|
|
Material
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EMBALAGEM PLÁSTICA
|
20
|
30.99
|
619.8000
|
|
Material
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CORANTE ALIMENTO
|
2
|
24.79
|
49.5800
|
|
Material
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CONJUNTO PARA LIMPEZA
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5
|
64.99
|
324.9500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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