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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00953/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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393025 - SUP.REG. SP - DNIT
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Número da Compra
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00431/2014
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.509.686/0001-02 - ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA
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Processo
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50608.000048/2014-61
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Objeto
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CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESUPERVISÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, RESTAURAÇÃO/CONSTRUÇÃO DEOBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA RODOVIA BR-153/SP; TRECHO: DIVISA MG/SP - DIVISA SP/PR; TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52; TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20; E TRECHO 3: KM 64,20 AO KM 72,1.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/10/2014
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Vig. Fim
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14/03/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.775.995,22
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.775.995,22
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Valor Acumulado
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R$ 15.775.995,22
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/10/2014
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00953/2014
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00953/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000048/2014-61
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27/10/2014
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14/12/2016
|
5.527.047,00
|
1
|
0,00
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01/09/2015
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00001/2015
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS EM 1º DE SETEMBRO DE 2015 (INCLUSIVE), POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO/DNIT, E CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA QUE FIRMAM O PRESENTE TERMO.
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27/10/2014
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14/12/2016
|
5.527.047,00
|
1
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0,00
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28/04/2016
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00002/2016
|
Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO POR MAIS 471 DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA ORDEM DE REINÍCIO DOS SERVIÇOS, EM RAZÃO DA PARALISAÇÃO EM 1º DE SETEMBRO DE 2015, E DO REINÍCIO DOS SERVIÇOS EM 28 DE ABRIL DE 2016, ELEVANDO O PRAZO FINAL DA EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOSSERVIÇOS PARA 11 DE AGOSTO DE 2017, CORRENDO ESTA DESPESA POR CONTA DA VERBA 26.782.2075.7S73.0035, FONTE 0100, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA QUE FIRMAM O PRESENTE TERMO.
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27/10/2014
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14/12/2016
|
5.527.047,00
|
1
|
0,00
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11/08/2017
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00003/2017
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Termo Aditivo
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3º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E DE AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO 08.1.0.00.00953/2014. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 458 DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 12/11/2018 (INCLUSIVE). O VALOR TOTAL ESTIMADO DESTE TERMO ADITIVO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À PRORROGAÇÃO É DE R$ 3.440.274,51, TOTALIZANDO R$ 8.967.321,52 A P.I.
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11/08/2017
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12/11/2018
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3.440.274,51
|
1
|
0,00
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09/11/2018
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00004/2018
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO,COM ADEQUAÇÃO DE EQUIPE E REFLEXO FINANCEIRO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 13 MESES; TOTALIZANDO 395 DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZOFINAL DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 12/12/2019. O VALOR DO CONTRATO SOFRERÁ UM ACRÉSCIMO DE R$ 795.259,84 COM REFLEXO POSITIVO E UMDECRÉSCIMO DE -R$ 954.918,15 COM REFLEXO NEGATIVO, ISTO POSTO, O CONTRATO SOFRERÁ SUPRESSÃO DE -R$ 159.658,31. O VALOR CONTRATUAL VIGENTE PAAS A SER DE R$ 8.807.663,21.
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12/11/2018
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12/12/2019
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8.807.663,21
|
1
|
0,00
|
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10/12/2019
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00005/2019
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 01 (UM) ANO CONSECUTIVO, ELEVANDO O TÉRMINO DA VIGÊNCIA PARAO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2020 (INCLUSIVE), POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME AUTORIZADOPELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO.
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13/12/2019
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14/12/2020
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8.807.663,21
|
1
|
0,00
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14/02/2020
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00006/2020
|
Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO. FICA PRORROGADA A EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 366 DIAS CONSECUTIVOS,ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 14/12/2020 (INCLUSIVE) E FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 01 ANO CONSECUTIVO, ELEVANDO O PRAZO FINAL DA VIGÊNCIA ATÉ 14/12/2021 (INCLUSIVE). O VALOR VIGENTE, A PREÇOS INICIAIS, DO CONTRATO Nº 08.1.0.00.00953/2014, DE R$ 8.807.663,21 PASSA PARA R$ 11.580.962,64,DEVIDO REFLEXO FINANCEIRO DE R$ 2.773.299,43.
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14/02/2020
|
14/12/2021
|
2.773.299,43
|
1
|
0,00
|
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02/12/2020
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00007/2020
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO. FICA PRORROGADA A EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE TÉRMINO DAEXECUÇÃO ATUAL DO CONTRATO, ELEVANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 14 DE JUNHO DE 2021 (INCLUSIVE). O REFLEXO FINANCEIRO É DE R$ 316.933,12, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO.
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14/02/2020
|
14/12/2021
|
316.933,12
|
1
|
0,00
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14/06/2021
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00008/2021
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM ACRÉSCIMO DE VALOR. FICA PRORROGADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 6 (SEIS) MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE TÉRMINO DA EXECUÇÃO ATUAL DO CONTRATO, ELEVANDO-SE O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ 14 DE DEZEMBRO DE 2021 (INCLUSIVE). O CONTRATO SOFRERÁ UM ACRÉSCIMO DE R$ 1.528.061,88 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL, SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). DESTA FORMA, O VALOR CONTRATUAL VIGENTE PASSARÁ A SER DE R$ 15.333.779,81 (PREÇOS INICIAL + REAJUSTAMENTO), AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO.
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27/10/2014
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14/12/2021
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15.333.779,81
|
1
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15.333.779,81
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10/12/2021
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00009/2021
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA COM REFLEXO FINANCEIRO. FICAM PRORROGADO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES CONSECUTIVOS, ELEVANDO-SE OS PRAZOS DESCRITOS ATÉ 14 DE MARÇO DE 2022 (INCLUSIVE). O CONTRATO SOFRERÁ UM ACRÉSCIMO DE R$ 349.116,09 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E NOVE CENTAVOS) E SUPRESSÃO DE R$ 349.116,09 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E NOVE CENTAVOS). DESTA FORMA, O VALOR CONTRATUAL VIGENTE NÃO SOFRERÁ ALTERAÇÃO, PERMANECENDO R$ 13.425.957,64 (PI) E R$ 15.775.995,22 (PI +R) AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO.S
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27/10/2014
|
14/03/2022
|
15.775.995,22
|
1
|
15.775.995,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2019NE801383
|
MT01124 - BR-153/SP ADEQ. TRAVESSIA SAO JOSE RIO PRETO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7,58
|
0,00
|
0,00
|
7,58
|
|
393003
|
2019NE805117
|
MT01124 - BR-153/SP ADEQ. TRAVESSIA SAO JOSE RIO PRETO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
667.896,78
|
0,00
|
0,00
|
667.896,78
|
|
393003
|
2020NE802922
|
MT01124 - BR-153/SP ADEQ. TRAVESSIA SAO JOSE RIO PRETO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
380.000,00
|
194.801,81
|
0,00
|
185.198,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2017NE800891
|
MT01124 - BR-153/SP ADEQ. TRAVESSIA SAO JOSE RIO PRETO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE800190
|
MT01124 - BR-153/SP ADEQ. TRAVESSIA SAO JOSE RIO PRETO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE800091
|
MT01124 - BR-153/SP ADEQ. TRAVESSIA SAO JOSE RIO PRETO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE001118
|
MT01124 - BR-153/SP ADEQ. TRAVESSIA SAO JOSE RIO PRETO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.389.381,24
|
0,00
|
0,00
|
1.160.524,96
|
228.856,28
|
0,00
|
0,00
|
228.856,28
|
|
393003
|
2021NE001939
|
MT01124 - BR-153/SP ADEQ. TRAVESSIA SAO JOSE RIO PRETO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
520.000,00
|
0,00
|
0,00
|
185.020,56
|
392.075,64
|
0,00
|
57.096,20
|
277.883,24
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
1
|
15775995.22
|
15775995.2200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
