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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102167 - ESP-SUPERINTENDÊNCIA TEC. DA INFORMAÇÃO-U...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102167 - ESP-SUPERINTENDÊNCIA TEC. DA INFORMAÇÃO-U...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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533201 - ESP-CIA. PROCESSAMENTO DE DADOS ESTADO SP
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.860.761/0001-62 - VERNET INTEGRACAO EM SISTEMAS DE TI LTDA
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Processo
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154.00008136/2025-99
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Objeto
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OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE PARA AMBIENTES DE REDE LOCAL, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HANDS-ON E GARANTIA ON-SITE PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/05/2026
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Vig. Fim
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18/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.492.636,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.492.636,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2026
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00041/2026
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00008136/2025-99
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19/05/2026
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18/07/2026
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10.492.636,00
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1
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10.492.636,00
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16/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 41/2026 – STI, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DE 19/07/2026, COM TÉRMINO EM 18/09/2026.
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19/07/2026
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18/09/2026
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10.492.636,00
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1
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10.492.636,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SWITCH
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3
|
128714
|
386142.0000
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|
Material
|
SWITCH
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21
|
88775
|
1864275.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
78
|
49061
|
3826758.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
3
|
60361
|
181083.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
119
|
15062
|
1792378.0000
|
|
Material
|
SWITCH
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111
|
22000
|
2442000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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