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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00287/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Número da Compra
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00160/2014
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.986.496/0001-86 - LEGNET ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50609.000082/2014-25
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE OBRAS DE DE ARTE ESPECIAIS DE TRANSPOSIÇÃO À LINHA FÉRREA, FERROVIA FF-369/PR, NO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA/PR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/05/2016
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Vig. Fim
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30/04/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.056.219,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/05/2016
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00287/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00287/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.000082/2014-25
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25/05/2016
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18/07/2017
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7.056.219,94
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1
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0,00
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04/04/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO DIF-287/16-00. SUSPENSÃO DE PRAZO A PARTIR DE 14/03/17, RESTANDO UM SALDO DE 127 DIAS CONSECUTIVOS.
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25/05/2016
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18/07/2017
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7.056.219,94
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1
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0,00
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01/12/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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RESTITUIÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO DIF-287/16-00. RESTITUIÇÃO DE PRAZO A PARTIR DE 01/12/17 (INCLUSIVE), DEVOLVENDO UM SALDO DE 127 DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A VENCER EM DATA DE 06/04/18.
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25/05/2016
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18/07/2017
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7.056.219,94
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1
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0,00
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23/03/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 287/2016. PRORROGAÇÃO DE 420 DIAS CONSECUTIVOS.
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07/04/2018
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31/05/2019
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7.056.219,94
|
1
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0,00
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08/05/2018
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00004/2018
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DE DOMICILIO BANCÁRIO PARA PAGAMENTOS DOS CRÉDITOS DECORRENTES DAS FATURAS EMITIDAS E A SEREM EMITADAS. CONTA CORRENTE Nº 193-7, AGENCIA Nº 3509 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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07/04/2018
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31/05/2019
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7.056.219,94
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1
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0,00
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11/02/2019
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00005/2019
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DE DOMICILIO BANCÁRIO PARA PAGAMENTOS DOS CRÉDITOS DECORRENTES DAS FATURAS EMITIDAS E A SEREM EMITIDAS, PARA A CONTA CORRENTE Nº 1101110-6, AGENCIA 0001, BANCO SEMEAR (743).
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07/04/2018
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31/05/2019
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7.056.219,94
|
1
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0,00
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28/05/2019
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00006/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA 1.205 (UM MIL, DUZENTOS E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS,POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.
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01/06/2019
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30/05/2020
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7.056.219,94
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1
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0,00
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17/09/2019
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00007/2019
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Termo Aditivo
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REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS COM REFLEXO FINANCEIRO E INCLUSÃO DE SERVIÇOS/PREÇOS NOVOS, CONSTANTE DO 1º RELATÓRIO DE REVISÃO.AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS DE R$ 818.372,26 (OITOCENTOS E DEZOITO MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), APROVADO PELO SERVIDOR JOSÉ CARLOS BELLUZZI DE OLIVEIRA.
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01/06/2019
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30/05/2020
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7.874.592,20
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1
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0,00
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14/05/2020
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00008/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 90 DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 1.295 DIAS CONSECUTIVOS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 180 DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 1.647 DIAS CONSECUTIVOS.
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31/05/2020
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26/11/2020
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7.874.592,20
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1
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0,00
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17/11/2020
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00009/2020
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Termo Aditivo
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REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE DO 2º RELATÓRIO DE REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS. AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL DE R$ 150.909,57 A PREÇOS INICIAIS. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 155 DIAS CONSECUTIVOS, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO PARA 1.450 DIAS CONSECUTIVOS E ELEVANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 1.647 DIAS CONSECUTIVOS.
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27/11/2020
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30/04/2021
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8.025.501,77
|
1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2019NE803157
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MT01176 - TRANSPOSICAO LINHA FERREA MUNC DE ROLANDIA/PR
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393003
|
2016NE800419
|
-8 - SEM INFORMACAO
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
|
7056219.94
|
7056219.9400
|
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Prepostos
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|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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