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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000037
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Número da Compra
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00013/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.639.889/0001-43 - JRL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23135.001858.2025-28
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Objeto
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DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DISPESA DE LICITAÇÃO 13/2026 UASG 158375 PROCESSO 23135.001858.2025-28
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Informações Complementares
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15837506000132026 - UASG Minuta: 158375
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Vig. Início
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28/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.484,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 31.484,12
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/04/2026
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2026NE000037
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.001858.2025-28
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28/04/2026
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31/12/2026
|
31.484,12
|
1
|
31.484,12
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158375
|
2026NE000037
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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31.484,12
|
10.811,44
|
0,00
|
20.672,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
101
|
2026-09-29
|
23135.001858.2025-28
|
2026-09-30
|
1113.25
|
|
86
|
2026-08-14
|
23135.001858.2025-28
|
2026-08-27
|
4702.29
|
|
92
|
2026-09-10
|
23135.001858.2025-28
|
2026-09-11
|
1793.45
|
|
54
|
2026-05-11
|
23135.001858.2025-28
|
2026-05-18
|
187.10
|
|
53
|
2026-05-07
|
23135.001858.2025-28
|
2026-05-20
|
7027.23
|
|
61
|
2026-06-08
|
23135.001858.2025-28
|
2026-07-02
|
824.74
|
|
73
|
2026-07-02
|
23135.001858.2025-28
|
2026-07-03
|
5024.62
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA
|
100
|
20
|
2000.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
180
|
4.5
|
810.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
900
|
1.55
|
1395.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
150
|
11.85
|
1777.5000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
120
|
3.4
|
408.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
120
|
9.06
|
1087.2000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
360
|
5.7
|
2052.0000
|
|
Material
|
PIMENTA DO REINO, EM PÓ
|
6
|
7.82
|
46.9200
|
|
Material
|
QUEIJO
|
150
|
31.93
|
4789.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
30
|
6000.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
3000
|
0.9067
|
2720.1000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
360
|
4.4
|
1584.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
80
|
2.19
|
175.2000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
30
|
18.71
|
561.3000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
550
|
6
|
3300.0000
|
|
Material
|
CACAU
|
20
|
23.62
|
472.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
29
|
580.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
115
|
15
|
1725.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.155.794-**
|
MAÍRA DAL MAZ PINHEIRO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.279.244-**
|
JOAO MARCOS DE SOUZA
|
Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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