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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151909 - IFPE/CAMPUS CARUARU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151909 - IFPE/CAMPUS CARUARU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000219
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DAP
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.413.381/0001-40 - GLOBAL ENERGY INSTALACOES E GERACAO DE ENERGIA LTDA
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Processo
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23358.025427/2025-54
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO/MANUTENCAO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.580,54
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.580,54
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.580,54
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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2025NE000219
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23358.025427/2025-54
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30/12/2025
|
31/12/2026
|
3.580,54
|
1
|
3.580,54
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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151909
|
2025NE000219
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L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.569,36
|
10.569,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13
|
2026-03-04
|
23358.013580/2026-14
|
2026-05-14
|
732.35
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
5
|
20.89
|
104.4500
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTA
|
91
|
5.22
|
475.0200
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
4
|
20.33
|
81.3200
|
|
Material
|
FECHADURA
|
20
|
41.09
|
821.8000
|
|
Material
|
MÃO-FRANCESA
|
5
|
14.5
|
72.5000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1
|
56.15
|
56.1500
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1
|
35.72
|
35.7200
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1
|
105.39
|
105.3900
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1
|
96.71
|
96.7100
|
|
Material
|
PARAFUSO CABEÇA CHATA
|
1
|
21.6
|
21.6000
|
|
Material
|
PARAFUSO CABEÇA CHATA
|
1
|
25.44
|
25.4400
|
|
Material
|
PARAFUSO CABEÇA CHATA
|
1
|
6.52
|
6.5200
|
|
Material
|
PARAFUSO CABEÇA CHATA
|
1
|
23.54
|
23.5400
|
|
Material
|
PORTA-CADEADO
|
5
|
11.44
|
57.2000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
2
|
18.95
|
37.9000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
2
|
14.68
|
29.3600
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
2
|
14.22
|
28.4400
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
2
|
22.71
|
45.4200
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
2
|
16.72
|
33.4400
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
2
|
18.45
|
36.9000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
2
|
19.05
|
38.1000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
2
|
19.61
|
39.2200
|
|
Material
|
REBITE POP
|
1
|
7.21
|
7.2100
|
|
Material
|
REBITE POP
|
1
|
7.5
|
7.5000
|
|
Material
|
REMOVEDOR FERRUGEM
|
1
|
105.29
|
105.2900
|
|
Material
|
TELA METÁLICA
|
2
|
594.2
|
1188.4000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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