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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155020 - EBSERH CHC-UFC
Unidade Gestora Origem do Contrato 155020 - EBSERH CHC-UFC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2021
Unidade Realizadora da Compra 155020 - EBSERH CHC-UFC
Número da Compra 00009/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar -...
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 07.612.398/0001-66 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
Processo 23533.023909/2019-31
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA EQUIPAMENTOS DO SERVIÇO DE HEMODIÁLISE
Informações Complementares
Vig. Início 22/03/2021
Vig. Fim 21/03/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 662,40
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 55,20
Valor Acumulado R$ 1.262,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/02/2021 00006/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23533.023909/2019-31 22/03/2021 21/03/2022 600,00 12 50,00
17/03/2022 00001/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 06/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 09/02/2021. 22/03/2022 21/03/2023 600,00 12 50,00
17/03/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 06/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 09/02/2021. 22/03/2021 21/03/2023 662,40 12 55,20
16/10/2026 00006/2021 Termo de Encerramento 22/03/2021 21/03/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155020 2022NE002446 EDRROU00621 - EDRROU00621 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 99,36 0,00 0,00 99,36 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2022NE004690 EDRROU00621 - EDRROU00621 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 126,96 0,00 0,00 0,00 126,96 0,00 0,00 126,96
155020 2022NE004635 EEF2OU00621 - EEF2OU00621 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2022NE004638 EEF2OU00621 - EEF2OU00621 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 165,60 0,00 0,00 0,00 165,60 0,00 0,00 165,60
155020 2023NE001402 EDRR0A00621 - EDRR0A00621 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2023NE001143 EDRR0A00621 - EDRR0A00621 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155020 2022NE000420 EEM2OU00621 - EEM2OU00621 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FILTRO 120 5.52 662.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.989.973-** RENATA NOGUEIRA RIBEIRO Gestor Substituto
***.317.843-** SAYONARA SOUSA LIMA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo