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Órgão
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26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153038 - UFBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153038 - UFBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153038 - UFBA
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Número da Compra
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00329/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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FACULDADE DE ODONTOLOGIA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.020.299/0001-09 - L S SISTEMAS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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23066.074720/2025-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO FORNECEDOR L S SISTEMAS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO EM SOFTWARE, IN Nº: 329/2025 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE CLÍNICAS INSTITUCIONAL DE GRADUAÇÃO — ODONTOWAY ENSINO, PARA ATENDER A FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFBA. UASG 153038.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/02/2026
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Vig. Fim
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26/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 45.600,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 45.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2026
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00011/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.074720/2025-17
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26/02/2026
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26/02/2027
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45.600,00
|
12
|
3.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153038
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2026NE001766
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M20RKG01ACN - ATIVIDADES CURRICULARES - FUNCIONAMENTO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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45.600,00
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45.600,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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153038
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2025NE002645
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M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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45.600,00
|
45.600,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
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1
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45600
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45600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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