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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00280/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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90039/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEIEA/COADM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.165.749/0001-10 - NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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01340.010284/2023-59
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Objeto
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EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, POR SISTEMA INFORMATIZADO, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DAS FROTAS DO INPE, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R. D. Nº 01.06.028.0/26)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/09/2026
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Vig. Fim
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07/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.812.711,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.812.711,50
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Valor Acumulado
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R$ 1.812.711,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2026
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00280/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00280/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.010284/2023-59
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07/09/2026
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07/09/2027
|
1.812.711,50
|
1
|
1.812.711,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
|
2026NE000277
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20000020-05 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.980,00
|
26.269,40
|
29.710,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000276
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.720,00
|
29.785,00
|
19.935,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000462
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
99.440,00
|
99.440,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000463
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20000020-05 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXEC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
111.960,00
|
111.960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3096903
|
2026-10-08
|
01340.007544/2026-51
|
2026-10-09
|
8089.47
|
|
3096906
|
2026-10-08
|
01340.007544/2026-51
|
2026-10-09
|
1357.33
|
|
3096902
|
2026-10-08
|
01340.007544/2026-51
|
2026-10-09
|
10488.20
|
|
3096904
|
2026-10-08
|
01340.007543/2026-15
|
2026-10-09
|
22116.40
|
|
3096905
|
2026-10-08
|
01340.007543/2026-15
|
2026-10-09
|
7594.20
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
77350
|
5.19
|
401446.5000
|
|
Material
|
GASOLINA
|
33150
|
5.4
|
179010.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
77350
|
5.79
|
447856.5000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
20150
|
5.59
|
112638.5000
|
|
Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
12
|
55980
|
671760.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.312.958-**
|
JOÃO BOSCO DE CASTRO
|
Gestor
|
|
***.037.818-**
|
SERGIO VICENTINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.192.178-**
|
JOSE RAIMUNDO COSTA SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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