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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158332 - IFSP CUBATAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158332 - IFSP CUBATAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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158332
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
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Processo
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23307.000037/2018-26
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O CÂMPUS CUBATÃO DO IFSP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2018
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Vig. Fim
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28/02/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 900.000,00
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|
Núm. Parcelas
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72
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Valor Parcela
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R$ 12.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 900.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2018
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00003/2018
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23307.000037/2018-26
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01/03/2018
|
28/02/2023
|
900.000,00
|
72
|
12.500,00
|
|
01/03/2018
|
00003/2018
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Termo de Encerramento
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01/03/2018
|
28/02/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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01/03/2021
|
00003/2021
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Termo Aditivo
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ADITAMENTO DA INEXIGIBILIDADE 3332/2018 SABESP
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01/03/2018
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28/02/2022
|
450.000,00
|
48
|
9.375,00
|
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16/02/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
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ADITAMENTO DE PRAZO E VALOR CONTRATUAL - SABESP
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01/03/2018
|
28/02/2023
|
750.000,00
|
60
|
12.500,00
|
|
23/02/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
ADITAMENTO DE PRAZO
|
23/02/2023
|
28/02/2023
|
900.000,00
|
72
|
12.500,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158332
|
2020NE800086
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
SOR202327541555
|
2023-03-21
|
23307.000671/2023-26
|
2023-04-05
|
12688.73
|
|
202228257935
|
2022-03-23
|
23307.001206/2022-21
|
2022-05-02
|
6117.65
|
|
202267045750
|
2022-06-21
|
23307.001551/2022-65
|
2022-06-30
|
29405.60
|
|
202237954644
|
2022-04-21
|
23307.001183/2022-55
|
2022-04-29
|
4341.93
|
|
2022867554944
|
2022-08-19
|
23307.002263/2022-28
|
2022-08-30
|
11050.95
|
|
202257099657
|
2022-05-20
|
23307.001368/2022-60
|
2022-05-30
|
4341.93
|
|
SOR202297029907
|
2022-09-21
|
23307.002521/2022-76
|
2022-09-27
|
0.00
|
|
2022106864464
|
2022-10-21
|
23307.002808/2022-04
|
2022-11-10
|
0.00
|
|
2022118096394
|
2022-11-25
|
23307.003018/2022-38
|
2022-12-08
|
0.00
|
|
126508593
|
2022-12-20
|
23307.000002/2023-54
|
2023-01-03
|
0.00
|
|
SOR20238346326
|
2023-01-21
|
23307.000101/2023-36
|
2023-01-26
|
7765.00
|
|
202218825201
|
2022-02-18
|
23307.000366/2022-53
|
2022-03-03
|
5644.45
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
15000
|
900000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.731.798-**
|
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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