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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000254
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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90125/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.305.281/0001-30 - FABIANO RODRIGUES PEREIRA
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Processo
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2025PR000125
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Objeto
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ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000373 - 2025PR000125 - GENEROS DE ALIMENTACAO - SI 07) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA . MI 6730/2026/DGOF/DRADM DE 07 ABR2026 SEI 0197953.
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Informações Complementares
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16800505901252025 - UASG Minuta: 168005
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Vig. Início
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15/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 65.875,10
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 65.875,10
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/04/2026
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2026NE000254
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000125
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15/04/2026
|
31/12/2026
|
65.875,10
|
1
|
65.875,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168005
|
2026NE000254
|
B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
42.672,60
|
22.892,66
|
0,00
|
19.779,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3945
|
2026-06-25
|
2025PR000125
|
2026-07-27
|
3496.00
|
|
4054
|
2026-07-06
|
2025PR000125
|
2026-07-24
|
197.50
|
|
4198
|
2026-08-01
|
2025PR000125
|
2026-08-27
|
1593.40
|
|
4168
|
2026-07-24
|
2025PR000125
|
2026-08-18
|
1421.40
|
|
4395
|
2026-08-16
|
2025PR000125
|
2026-08-26
|
3156.25
|
|
3564
|
2026-05-15
|
2025PR000125
|
2026-05-22
|
200.39
|
|
3416
|
2026-04-28
|
2025PR000125
|
2026-05-20
|
9000.00
|
|
3625
|
2026-05-22
|
2025PR000125
|
2026-06-22
|
715.00
|
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Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO
|
1200
|
12.5
|
15000.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
60
|
6
|
360.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
150
|
3.9
|
585.0000
|
|
Material
|
BOMBOM
|
60
|
46.5
|
2790.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
800
|
22.5
|
18000.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
60
|
17
|
1020.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
50
|
13.5
|
675.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
80
|
5.5
|
440.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
100
|
3
|
300.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
96
|
5.5
|
528.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
12
|
18.5
|
222.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
210
|
8
|
1680.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
240
|
13
|
3120.0000
|
|
Material
|
SORVETE
|
550
|
1.3
|
715.0000
|
|
Material
|
SORVETE
|
1
|
39.5
|
39.5000
|
|
Material
|
SORVETE
|
1
|
39.5
|
39.5000
|
|
Material
|
SORVETE
|
1
|
39.5
|
39.5000
|
|
Material
|
FRIOS
|
100
|
19
|
1900.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
300
|
29
|
8700.0000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
96
|
6.5
|
624.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
100
|
4
|
400.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
240
|
0.55
|
132.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
120
|
0.75
|
90.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
36
|
2.1
|
75.6000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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