|
Órgão
|
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154069 - UFSJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154069 - UFSJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000738
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154069 - UFSJ
|
|
Número da Compra
|
90029/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.857.945/0001-76 - FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23122.023252/2025-92
|
|
Objeto
|
PROT:15000201(2612,57){SRP417/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 417/2026.
|
|
Informações Complementares
|
15406905900292025 - UASG Minuta: 154069
|
|
Vig. Início
|
11/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.612,57
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.612,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/05/2026
|
2026NE000738
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000738 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.023252/2025-92
|
11/05/2026
|
31/12/2026
|
2.612,57
|
1
|
2.612,57
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2026NE000738
|
M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.612,57
|
0,00
|
0,00
|
2.612,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10421
|
2026-05-15
|
23122.023252/2025-92
|
2026-05-20
|
2612.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEDA PORTA
|
30
|
13.88
|
416.4000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
35
|
16.55
|
579.2500
|
|
Material
|
TANQUE LAVAR ROUPA
|
2
|
78.82
|
157.6400
|
|
Material
|
TANQUE LAVAR ROUPA
|
3
|
110.26
|
330.7800
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
5
|
55.68
|
278.4000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
25
|
18.9
|
472.5000
|
|
Material
|
VÁLVULA ESCOAMENTO
|
30
|
2.44
|
73.2000
|
|
Material
|
VÁLVULA ESCOAMENTO
|
20
|
12.4
|
248.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA ESCOAMENTO
|
20
|
2.82
|
56.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.803.586-**
|
MARCO ANTONIO DE CARVALHO TEIXEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
