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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070010 - TRE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070010 - TRE/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000495
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070010 - TRE/PE
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Número da Compra
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90013/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEMAN - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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64.907.011/0001-32 - DR COMERCIO E LICITACAO LTDA
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Processo
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0018233-50.2025.6.17.8000
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Objeto
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ITEM 5 - PLUGUE "BENJAMIM" (TÊ) 2P+T - ESPECIFICAÇÃO: PLUGUE, TIPO: T, CORRENTE NOMINAL: 10A, TENSÃO NOMINAL: 250V, NÚMERO POLOS: 3P (2P+T), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ADAPTADOR DE 3 SAÍDAS, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136. - MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NA EMBALAGEM. - APRESENTAÇÃO: UNIDADE - MARCAS DE REFERÊNCIA: PIAL LEGRAND, FAME, TRAMONTINA OU SIMILAR. - SEI Nº 0018233-50.2025.6.17.8000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - TR - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - ELEIÇÃO 2026 (3200363) - SECOM - PE Nº 90013/2026.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.986,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.986,50
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Valor Acumulado
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R$ 2.986,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2026
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2026NE000495
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000495 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0018233-50.2025.6.17.8000
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19/05/2026
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31/12/2026
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2.986,50
|
1
|
2.986,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070010
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2026NE000495
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LVO REPADA - REPAROS/ADAPTACOES DOS LOCAIS DE VOT E APUR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.986,50
|
0,00
|
0,00
|
2.986,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.006
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2026-05-28
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0013437-79.2026
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2026-06-05
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2986.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PLUGUE
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550
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5.43
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2986.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.765.874-**
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CARLOS EDUARDO OLIVEIRA GONÇALVES
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Gestor
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***.559.514-**
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CARMEM LÚCIA FREITAS DE OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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