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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000104
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90054/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.442.430/0001-66 - DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA
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Processo
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23243.014077/2025-76
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO REFEITÓRIO, CONFORME SOLICITAÇAO DE COMPRA/82/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO EDITAL SRP 90054/2025 DA UASG 158148.
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Informações Complementares
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15814805900542025 - UASG Minuta: 158341
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Vig. Início
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25/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.673,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.673,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2026
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2026NE000104
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014077/2025-76
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25/03/2026
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31/12/2026
|
4.673,50
|
1
|
4.673,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158341
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2026NE000104
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L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.673,50
|
0,00
|
0,00
|
4.673,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1579
|
2026-05-14
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23243.014077/2025-76
|
2026-05-20
|
4673.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRIOS
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7
|
21
|
147.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
10
|
28.5
|
285.0000
|
|
Material
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LEGUME EM CONSERVA
|
20
|
16
|
320.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
20
|
4.75
|
95.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
80
|
3.3
|
264.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
20
|
34
|
680.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
400
|
7
|
2800.0000
|
|
Material
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CONDIMENTO
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10
|
8.25
|
82.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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