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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158274 - IFF/CAMPUS CAMPOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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2026NE000096
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90028/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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40.910.344/0001-52 - GLORIOSO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23318.003656.2025-72
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Objeto
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VALOR DESTINADO AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E OUTROS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO IFF CAMPUS CAMPOS CENTRO. 2025PROCESSO 23318.003656.2025-72. PREGÃO 90028/2025.
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Informações Complementares
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15813905900282025 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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23/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 30.530,65
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 30.530,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/03/2026
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2026NE000096
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.003656.2025-72
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23/03/2026
|
31/12/2026
|
30.530,65
|
1
|
30.530,65
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158274
|
2026NE000096
|
L21IVP01ALN - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE DA REDE FEDE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.530,65
|
0,00
|
0,00
|
30.530,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000199
|
2026-07-27
|
23318.003642.2026-30
|
2026-07-30
|
10566.25
|
|
000213
|
2026-07-29
|
23318.003639.2026-16
|
2026-08-03
|
14732.15
|
|
000167
|
2026-05-14
|
23318.002307.2026-14
|
2026-05-14
|
1914.00
|
|
000169
|
2026-05-18
|
23318.003656.2025-72
|
2026-05-22
|
566.70
|
|
000171
|
2026-05-26
|
23318.002565.2026-09
|
2026-06-02
|
2751.55
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADOÇANTE
|
12
|
7.5
|
90.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
240
|
4.49
|
1077.6000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
80
|
4.79
|
383.2000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
240
|
16.49
|
3957.6000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
200
|
8.59
|
1718.0000
|
|
Material
|
SAL
|
12
|
21.4
|
256.8000
|
|
Material
|
ADOÇANTE LÍQUIDO (ESTÉVIA)
|
24
|
5.5
|
132.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
2400
|
3.19
|
7656.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
120
|
28.29
|
3394.8000
|
|
Material
|
CACAU
|
30
|
26.5
|
795.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
500
|
18.89
|
9445.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
15
|
33.49
|
502.3500
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
9.49
|
284.7000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
240
|
3.49
|
837.6000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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