|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257022 - DSEI/ALTO PURUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257022 - DSEI/ALTO PURUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257022 - DSEI/ALTO PURUS
|
|
Número da Compra
|
00003/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.571.096/0001-40 - NEW TIMES NEGOCIOS LTDA
|
|
Processo
|
25033.000572/2020-94
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS INSTALAÇÕES DA CASA DE SAÚDE INDÍGENA DE RIO BRANCO - CASAI/RBR
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/02/2021
|
|
Vig. Fim
|
26/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 344.619,92
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.718,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.808.554,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/02/2021
|
00001/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000572/2020-94
|
25/02/2021
|
25/02/2025
|
337.986,20
|
12
|
28.165,52
|
|
11/02/2022
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/02/2022 A 25/02/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
24/02/2022
|
25/02/2023
|
337.986,20
|
12
|
28.165,52
|
|
18/10/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO, POR FORÇA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2021 EM 2,72%.
|
25/02/2021
|
25/02/2023
|
337.896,24
|
12
|
28.158,02
|
|
22/02/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/02/2023 A 25/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
25/02/2023
|
25/02/2024
|
337.986,20
|
12
|
28.165,52
|
|
20/02/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/02/2024 A 25/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
24/02/2024
|
25/02/2025
|
337.986,20
|
12
|
28.165,52
|
|
21/11/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA NA CASAI/RIO BRANCO, SOB ABRANGÊNCIA DO DSEI/ARP.
|
25/02/2021
|
25/02/2025
|
344.619,92
|
12
|
28.718,33
|
|
24/02/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/02/2025 A 26/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
25/02/2025
|
26/02/2026
|
344.619,92
|
12
|
28.718,33
|
|
14/11/2025
|
00001/2021
|
Termo de Rescisão
|
FICA RESCINDIDO AMIGAVELMENTE, A PARTIR DO DIA 01/10/2025, O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1/2021 CELEBRADO ENTRE DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO ALTO RIO PURUS, VINCULADO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A EMPRESA NEW TIMES NEGÓCIOS LTDA - CNPJ Nº 17.571.096/0001-40.
|
25/02/2021
|
26/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257022
|
2022NE000026
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
247.295,13
|
0,00
|
0,00
|
247.295,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257022
|
2023NE000135
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
168.992,11
|
0,00
|
3.098,20
|
165.893,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.098,20
|
|
257022
|
2022NE000158
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
55.331,71
|
0,00
|
0,00
|
55.331,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257022
|
2022NE000220
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.981,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
23.981,64
|
0,00
|
0,00
|
23.981,64
|
|
257022
|
2023NE000017
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
168.994,10
|
0,00
|
0,00
|
168.994,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257022
|
2024NE000228
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.633,72
|
0,00
|
0,00
|
6.633,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257022
|
2024NE000258
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.718,33
|
0,00
|
10.152,48
|
18.565,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257022
|
2025NE000009
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
201.028,31
|
0,00
|
0,00
|
201.028,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257022
|
2024NE000015
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
315.901,63
|
0,00
|
2.713,88
|
313.187,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257022
|
2025NE000146
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.436,66
|
0,00
|
0,00
|
57.436,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2394
|
2024-06-28
|
25033.000572/2020-94
|
2024-06-28
|
28165.52
|
|
2446
|
2024-08-01
|
25033.000572/2020-94
|
2024-08-02
|
28165.52
|
|
2490
|
2024-08-29
|
25033.000572/2020-94
|
2024-08-29
|
28165.52
|
|
2563
|
2024-09-27
|
25033.000572/2020-94
|
2024-10-01
|
28165.52
|
|
2621
|
2024-10-30
|
25033.000572/2020-94
|
2024-10-30
|
28165.52
|
|
2668
|
2024-11-25
|
25033.000572/2020-94
|
2024-11-25
|
5528.10
|
|
2669
|
2024-11-25
|
25033.000572/2020-94
|
2024-11-25
|
6633.72
|
|
2672
|
2024-11-27
|
25033.000572/2020-94
|
2024-11-27
|
28718.33
|
|
2718
|
2024-12-18
|
25033.000572/2020-94
|
2024-12-18
|
28718.33
|
|
2767
|
2025-01-31
|
25033.000572/2020-94
|
2025-01-31
|
28718.33
|
|
2815
|
2025-02-25
|
25033.000572/2020-94
|
2025-02-25
|
28718.33
|
|
2865
|
2025-03-28
|
25033.000572/2020-94
|
2025-04-03
|
28718.33
|
|
2929
|
2025-04-25
|
25033.000572/2020-94
|
2025-04-25
|
28718.33
|
|
2973
|
2025-05-26
|
25033.000572/2020-94
|
2025-05-28
|
28718.33
|
|
3028
|
2025-06-25
|
25033.000572/2020-94
|
2025-07-01
|
28718.33
|
|
3145
|
2025-08-25
|
25033.000572/2020-94
|
2025-08-28
|
28718.33
|
|
3075
|
2025-07-28
|
25033.000572/2020-94
|
2025-07-29
|
28718.33
|
|
3221
|
2025-09-29
|
25033.000572/2020-94
|
2025-10-01
|
28718.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
3040
|
3040.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
3040
|
3040.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
235500
|
235500.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
4993.2
|
4993.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
27.36
|
27.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
54473.76
|
54473.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
16473.6
|
16473.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
27072
|
27072.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.676.702-**
|
ANTÔNIA MARIA MACIEL
|
Fiscal Titular
|
|
***.165.652-**
|
ALBERTO ALENCAR DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
