|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200118 - SPRF/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200118 - SPRF/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000177
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160379 - 9 BI MTZ
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.307.908/0001-27 - NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
08659.051086/2023-19
|
|
Objeto
|
EMPENHO EM FAVOR DE NUTRISABOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - CHÁ E COADOR DESCARTÁVEL DE CAFÉ - PARA ATENDER À SPRF/PR E SUAS UNIDADES, CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA 32/2023/LICITAÇÃO-PR (SEI Nº 52600117). PREGÃO 3/2023, UASG 160379.
|
|
Informações Complementares
|
16037905000032023 - UASG Minuta: 200118
|
|
Vig. Início
|
01/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.823,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.823,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2023
|
2023NE000177
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.051086/2023-19
|
01/12/2023
|
31/12/2023
|
1.823,88
|
1
|
1.823,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200118
|
2023NE000177
|
RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.823,88
|
0,00
|
0,00
|
1.823,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ
|
192
|
4.14
|
794.8800
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
350
|
2.94
|
1029.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
