|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200118 - SPRF/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200118 - SPRF/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000192
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160524 - 15 B LOG
|
|
Número da Compra
|
00006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
52.495.385/0001-09 - ALTO DA CANTAREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08659.035773/2024-60
|
|
Objeto
|
EMPENHO EM FAVOR DE ALTO DA CANTAREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA A SPRF/PR, CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA 14/2024 (SEI Nº 58236807). ITENS 8, 39 E 44 DO PREGÃO 6/2023, UASG 160524.
|
|
Informações Complementares
|
16052405000062023 - UASG Minuta: 200118
|
|
Vig. Início
|
05/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.410,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.410,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/08/2024
|
2024NE000192
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.035773/2024-60
|
05/08/2024
|
31/12/2024
|
4.410,00
|
1
|
4.410,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200118
|
2024NE000192
|
RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.410,00
|
0,00
|
0,00
|
4.410,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIQUIDIFICADOR
|
3
|
150
|
450.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
20
|
118
|
2360.0000
|
|
Material
|
XÍCARA
|
200
|
8
|
1600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
