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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155913 - HU-UFSC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155913 - HU-UFSC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00062/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155913 - HU-UFSC
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Número da Compra
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90255/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.629.488/0001-71 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
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Processo
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23820.001716/2025-32
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Objeto
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SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA COM CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV), INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SOFTWARES, COM SUPORTE TÉCNICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, INCLUINDO CENTRAL DE MONITORAMENTO 24HORAS IN LOCO, TUDO NECESSÁRIO PARA MANTER O PLENO FUNCIONAMENTO E PARA A CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO DO SISTEMA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO.
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Informações Complementares
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SERVIÇOS DE ENGENHARIA SEM MÃO DE OBRA
GRUPO ÚNICO...
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Vig. Início
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01/06/2026
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Vig. Fim
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01/06/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 940.856,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 940.856,88
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Valor Acumulado
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R$ 940.856,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2026
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00062/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23820.001716/2025-32
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01/06/2026
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01/06/2028
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940.856,88
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1
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940.856,88
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06/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DA REDAÇÃO CONSTANTE DO ITEM 3.1 DO CONTRATO Nº 62/2026 (60961987):
ONDE SE LÊ:
3.1 O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 78.404,74 (SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 940.856,88 (NOVECENTOS E QUARENTA MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).
LEIA-SE
3.1 O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$78.404,74 (SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) , PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 940.856,88 (NOVECENTOS E QUARENTA MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), CONSIDERANDO OS 24 MESES DE VIGÊNCIA.
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01/06/2026
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01/06/2028
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940.856,88
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1
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940.856,88
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17/09/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DA REDAÇÃO CONSTANTE DO ITEM 3.1 DO CONTRATO Nº 62/2026 (60961987):
ONDE SE LÊ:
3.1 O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 78.404,74 (SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 940.856,88 (NOVECENTOS E QUARENTA MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).
LEIA-SE
3.1 O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 39.202,37 (TRINTA E NOVE MIL DUZENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 470.428,44 (QUATROCENTOS E SETENTA MIL QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) E O VALOR GLOBAL DE R$ 940.856,88 (NOVECENTOS E QUARENTA MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), CONSIDERANDO OS 24 MESES DE VIGÊNCIA.
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01/06/2026
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01/06/2028
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940.856,88
|
1
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940.856,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155913
|
2026NE002049
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UGM60000000 - UGM60000000
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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39.202,37
|
0,00
|
0,00
|
39.202,37
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155913
|
2026NE002685
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UGM60000000 - UGM60000000
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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78.404,74
|
78.404,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CIRCUITO INTERNO / FECHADO TV
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24
|
1212.29
|
29094.9600
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CIRCUITO INTERNO / FECHADO TV
|
24
|
974.51
|
23388.2400
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CIRCUITO INTERNO / FECHADO TV
|
24
|
8120.96
|
194903.0400
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CIRCUITO INTERNO / FECHADO TV
|
24
|
28894.61
|
693470.6400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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