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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000048
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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90021/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.787.863/0001-75 - GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
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Processo
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23425.000574.2026-30
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE CAMPUS DO IFRN, CONF PROC 23425.000574.2026-30
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Informações Complementares
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15310305900212025 - UASG Minuta: 154582
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Vig. Início
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11/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.490,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.490,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/05/2026
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2026NE000048
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.000574.2026-30
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11/05/2026
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31/12/2026
|
10.490,00
|
1
|
10.490,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154582
|
2026NE000048
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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10.490,00
|
6.314,98
|
0,00
|
4.175,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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23914
|
2026-07-07
|
23425.000574.2026-30
|
2026-07-15
|
262.25
|
|
24282
|
2026-09-15
|
23425.000574.2026-30
|
2026-09-15
|
262.25
|
|
24236
|
2026-09-07
|
23425.000574.2026-30
|
2026-09-08
|
241.27
|
|
24093
|
2026-08-12
|
23425.001201.2026-86
|
2026-08-21
|
262.25
|
|
24165
|
2026-08-25
|
23425.001234.2026-26
|
2026-08-31
|
262.25
|
|
24187
|
2026-08-30
|
23425.001240.2026-83
|
2026-08-31
|
262.25
|
|
24121
|
2026-08-18
|
23425.001209.2026-42
|
2026-08-24
|
262.25
|
|
24312
|
2026-09-21
|
23425.000574.2026-30
|
2026-09-22
|
262.25
|
|
24.355
|
2026-09-27
|
23425.001355.2026-78
|
2026-09-29
|
262.25
|
|
23609
|
2026-05-11
|
23425.000574.2026-30
|
2026-05-20
|
262.25
|
|
23610
|
2026-05-11
|
23425.000574.2026-30
|
2026-05-20
|
262.25
|
|
23650
|
2026-05-18
|
23425.000574.2026-30
|
2026-05-20
|
262.25
|
|
23668
|
2026-05-24
|
23425.000574.2026-30
|
2026-05-26
|
262.25
|
|
23770
|
2026-06-10
|
23425.000861.2026-40
|
2026-06-15
|
262.25
|
|
23868
|
2026-06-30
|
23425.000943.2026-94
|
2026-07-02
|
262.25
|
|
23838
|
2026-06-23
|
23425.000940.2026-51
|
2026-07-01
|
262.25
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
1000
|
10.49
|
10490.0000
|
|
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Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.609.184-**
|
SAMIR DE CARVALHO COSTA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.357.887-**
|
KARINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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