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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257050 - DSEI/VILHENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000194
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257049 - DSEI/PORTO VELHO
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
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Processo
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25062.000283/2025-52
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A FIM DE ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CASAI´S E EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS PERTENCENTES AO DSEI VILHENA, REFERENTE AO PE Nº 90015/2025, ATA 79/2025, PROCESSO 25062.000283/2025-52
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Informações Complementares
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25704905900152025 - UASG Minuta: 257050
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Vig. Início
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03/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 55.377,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 55.377,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2025
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2025NE000194
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.000283/2025-52
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03/12/2025
|
31/12/2025
|
55.377,00
|
1
|
55.377,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257050
|
2025NE000194
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-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.377,00
|
55.377,00
|
0,00
|
0,00
|
55.377,00
|
55.377,00
|
55.377,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
45825
|
2026-01-15
|
25062.000283/2025-52
|
2026-05-21
|
5762.50
|
|
46655
|
2026-02-23
|
25062.000283/2025-52
|
2026-05-21
|
3930.00
|
|
47379
|
2026-03-17
|
25062.000283/2025-52
|
2026-05-21
|
4730.00
|
|
47614
|
2026-03-26
|
25062.000283/2025-52
|
2026-05-21
|
517.20
|
|
48540
|
2026-05-05
|
25062.000283/2025-52
|
2026-05-21
|
76.00
|
|
47380
|
2026-03-17
|
25062.000283/2025-52
|
2026-05-21
|
2619.45
|
|
45730
|
2026-01-06
|
25062.000283/2025-52
|
2026-05-20
|
37741.85
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁCIDO FÓLICO
|
200
|
2.58
|
516.0000
|
|
Material
|
IBUPROFENO
|
32500
|
0.07
|
2275.0000
|
|
Material
|
IBUPROFENO
|
69000
|
0.11
|
7590.0000
|
|
Material
|
LOSARTANA POTÁSSICA
|
66600
|
0.03
|
1998.0000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
44500
|
0.06
|
2670.0000
|
|
Material
|
SULFATO DE ZINCO
|
240
|
6.45
|
1548.0000
|
|
Material
|
SULFATO FERROSO
|
28000
|
0.03
|
840.0000
|
|
Material
|
SULFATO FERROSO
|
480
|
2.44
|
1171.2000
|
|
Material
|
AMOXICILINA
|
14280
|
0.19
|
2713.2000
|
|
Material
|
CAPTOPRIL
|
4000
|
0.02
|
80.0000
|
|
Material
|
CARBONATO DE CÁLCIO
|
4320
|
0.05
|
216.0000
|
|
Material
|
CETOCONAZOL
|
1440
|
4.34
|
6249.6000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
98000
|
0.12
|
11760.0000
|
|
Material
|
GLIBENCLAMIDA
|
15750
|
0.04
|
630.0000
|
|
Material
|
HIDROCORTISONA
|
650
|
10
|
6500.0000
|
|
Material
|
HIPROMELOSE
|
400
|
21.55
|
8620.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.383.102-**
|
IRAJÁ SOARES DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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