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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000176
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.754.260/0001-40 - LIFE SHOW PRODUCOES EVENTOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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23107.003515/2026-16
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICO TECNICO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA ATENDER EVENTOS INSTITUCIONAIS E COLACAO DE GRAU , CONFORME ATA 101/2025 , PREGAO 90002/2025 E PROCESSO SEI 23107.003515/2026-16.
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Informações Complementares
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15404405900022025 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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12/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 802,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 802,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/02/2026
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2026NE000176
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.003515/2026-16
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12/02/2026
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31/12/2026
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802,00
|
1
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802,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2026NE000176
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M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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6.015,00
|
1.203,00
|
75,78
|
4.736,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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199
|
2026-07-21
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23107.003515/2026-16
|
2026-07-23
|
1604.00
|
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224
|
2026-08-10
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23107.003515/2026-16
|
2026-08-14
|
401.00
|
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273
|
2026-09-03
|
23107.003515/2026-16
|
2026-09-04
|
401.00
|
|
313
|
2026-09-28
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23107.003515/2026-16
|
2026-09-28
|
401.00
|
|
290
|
2026-09-14
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23107.003515/2026-16
|
2026-09-28
|
401.00
|
|
288
|
2026-09-15
|
23107.003515/2026-16
|
2026-09-28
|
401.00
|
|
96
|
2026-05-19
|
23107.003515/2026-16
|
2026-05-20
|
1203.00
|
|
97
|
2026-05-20
|
23107.003515/2026-16
|
2026-05-20
|
1203.00
|
|
157
|
2026-06-26
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23107.003515/2026-16
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2026-06-30
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802.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOM
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5
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401
|
2005.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.148.372-**
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LARISSA CARVALHO DA ROCHA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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