|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200380 - SR/PF/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200380 - SR/PF/AC
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2014
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Unidade Realizadora da Compra
|
200380 - SR/PF/AC
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|
Número da Compra
|
00005/2014
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
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Unidades Requisitantes
|
SELOG/SR/PF/AC
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.405.085/0001-13 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE - SANEACRE
|
|
Processo
|
08220.013547/2013-15
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO PELO DEPASA AO USUÁRIO.
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
31/12/2013
|
|
Vig. Fim
|
10/01/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 46.276,18
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.856,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 382.209,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2013
|
00004/2014
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.013547/2013-15
|
31/12/2013
|
31/12/2030
|
58.276,20
|
12
|
4.856,35
|
|
01/01/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAÇÃO DE DADOS DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE SUBSIDIARÁ A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS PARA ATENDER O INTERIOR DO ACRE, NO EXERCÍCIO DE 2024
|
31/12/2013
|
31/12/2030
|
46.276,18
|
12
|
3.856,35
|
|
10/01/2025
|
00004/2014
|
Termo de Rescisão
|
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 04/2014-SR/PF/AC, QUE ENTRE SI FAZEM A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ACRE E O SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO ACRE-SANEACRE
|
31/12/2013
|
10/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
15/10/2026
|
00004/2014
|
Termo de Encerramento
|
|
31/12/2013
|
10/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200380
|
2021NE000060
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.042,79
|
0,00
|
0,00
|
32.731,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2022NE000030
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.127,27
|
0,00
|
0,00
|
26.138,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2023NE000068
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.000,00
|
11.990,57
|
0,00
|
16.009,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2024NE000013
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.362,39
|
0,00
|
0,00
|
20.362,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2024ne000132
|
SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2024NE000133
|
PF99L00OD24 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.515,10
|
0,00
|
0,00
|
3.515,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27175243
|
2023-03-24
|
08220.013547/2013-15
|
2023-03-24
|
1338.28
|
|
27253225
|
2023-04-27
|
08220.013547/2013-15
|
2023-04-27
|
1581.46
|
|
27255422
|
2023-05-24
|
08220.013547/2013-15
|
2023-05-25
|
1221.42
|
|
27332648
|
2023-06-23
|
08220.013547/2013-15
|
2023-06-23
|
1351.91
|
|
27487710
|
2023-07-18
|
08220.013547/2013-15
|
2023-07-24
|
1148.61
|
|
28083863
|
2023-11-16
|
08220.013547/2013-15
|
2023-11-20
|
1220.17
|
|
27885181
|
2023-08-29
|
08220.013547/2013-15
|
2023-08-29
|
1410.22
|
|
28043197
|
2023-10-22
|
08220.013547/2013-15
|
2023-10-23
|
1415.15
|
|
27951104
|
2023-09-26
|
08220.013547/2013-15
|
2023-09-27
|
967.95
|
|
28197048
|
2023-12-07
|
08220.013547/2013-15
|
2023-12-07
|
997.75
|
|
28334854
|
2024-01-24
|
08220.013547/2013-15
|
2024-01-25
|
1053.38
|
|
28376410
|
2024-02-18
|
08220.013547/2013-15
|
2024-02-20
|
1804.43
|
|
28539257
|
2024-03-21
|
08220.013547/2013-15
|
2024-03-22
|
1804.43
|
|
2388637
|
2024-04-18
|
08220.013547/2013-15
|
2024-04-18
|
1230.42
|
|
28588376
|
2024-04-23
|
08220.013547/2013-15
|
2024-04-23
|
1804.43
|
|
2416312
|
2024-05-21
|
08220.013547/2013-15
|
2024-05-22
|
252.52
|
|
29265517
|
2024-10-20
|
08220.013547/2013-15
|
2024-10-21
|
1783.73
|
|
28705383
|
2024-05-19
|
08220.013547/2013-15
|
2024-05-21
|
1848.36
|
|
2482910
|
2024-05-27
|
08220.013547/2013-15
|
2024-05-27
|
36.63
|
|
28791196
|
2024-06-18
|
08220.013547/2013-15
|
2024-06-21
|
1848.36
|
|
28913378
|
2024-07-20
|
08220.013547/2013-15
|
2024-07-22
|
1844.84
|
|
29102037
|
2024-08-16
|
08220.013547/2013-15
|
2024-08-16
|
1844.84
|
|
29186094
|
2024-09-23
|
08220.013547/2013-15
|
2024-09-23
|
1158.13
|
|
29349508
|
2024-11-12
|
08220.013547/2013-15
|
2024-11-21
|
1783.73
|
|
29357276
|
2024-12-04
|
08220.013547/2013-15
|
2024-12-11
|
1783.73
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
3856.3483
|
46276.1796
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.454.032-**
|
ADRIANA SILVA DIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.983.485-**
|
ALISSON SANTOS ANDRADE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
