|
Órgão
|
22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
373057 - INCRA - VILA VELHA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
373057 - INCRA - VILA VELHA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000054
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
373057 - INCRA - VILA VELHA
|
|
Número da Compra
|
00004/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
59.469.061/0001-45 - ALL WAYS SOLUTIONS LTDA
|
|
Processo
|
54000.154201/2025-11
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO
|
|
Informações Complementares
|
37305706000042026 - UASG Minuta: 373057
|
|
Vig. Início
|
15/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.847,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.847,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/05/2026
|
2026NE000054
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.154201/2025-11
|
15/05/2026
|
31/12/2026
|
5.847,80
|
1
|
5.847,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373057
|
2026NE000054
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.847,80
|
0,00
|
0,00
|
5.847,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
90
|
2026-06-07
|
54000.154201/2025-11
|
2026-06-26
|
5847.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
6
|
3.4
|
20.4000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
150
|
23.56
|
3534.0000
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
20
|
10
|
200.0000
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
10
|
0.99
|
9.9000
|
|
Material
|
TESOURA
|
10
|
5.35
|
53.5000
|
|
Material
|
FILTRO LINHA
|
20
|
32
|
640.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
50
|
8.3
|
415.0000
|
|
Material
|
MOUSE PAD
|
75
|
13
|
975.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
