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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070004 - TRE/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070004 - TRE/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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070004 - TRE/PA
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Número da Compra
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00043/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SETRA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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83.368.837/0001-15 - NORAUTO RENT A CAR LTDA
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Processo
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0005292-96.2018.6.14.8000
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TIPO SEDAN GRANDE, INCLUSO SISTEMA E SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS, VIA SATÉLITE (GPS), SEM MOTORISTA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/05/2018
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Vig. Fim
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22/05/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 58.258,32
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.854,86
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Valor Acumulado
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R$ 241.536,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2018
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00024/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0005292-96.2018.6.14.8000
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22/05/2018
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22/05/2021
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158.400,00
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36
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4.400,00
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12/03/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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I. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2018 POR 12 MESES, ATÉ 22/05/2022;
II. REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 24/2018, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPC-A NO PERÍODO DE AGOSTO/2019 A JULHO/2020, NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 2,30%, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À 03/08/2020.
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22/05/2018
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22/05/2022
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58.258,32
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12
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4.854,86
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07/02/2022
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00007/2022
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº2022NE000179, DE 02/02/2022, NO VALOR DE R$ 22.817,84, PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO SUPRACITADO, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NA PTRES 167588, NATUREZA DA DESPESA 3.3.90.33
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22/05/2018
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22/05/2022
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58.258,32
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12
|
4.854,86
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16/05/2022
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00006/2022
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Termo Aditivo
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I. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2018 POR 12 MESES, ATÉ 22/05/2023;
II. REAJUSTAR OS PREÇOS DO CONTRATO Nº 24/2018, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPC-A NO PERÍODO DE AGOSTO/2020 A JULHO/2021, NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 8,99%, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À 03/08/2021
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22/05/2018
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22/05/2023
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58.258,32
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12
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4.854,86
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25/01/2023
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00008/2023
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº2023NE000104, DE 18/01/2023, NO VALOR DE R$ 25.046,62 (VINTE E CINCO MIL QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), VISANDO COBRIR DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO SUPRACITADO, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NA PTRES 167588 E NATUREZA DA DESPESA 339033.
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22/05/2018
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22/05/2023
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58.258,32
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12
|
4.854,86
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070004
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2023NE000104
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ADM LOCVEI - LOCACAO DE VEICULOS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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25.046,62
|
0,00
|
0,00
|
25.046,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS
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2
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2427.43
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58258.3200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.772.462-**
|
ALAIR DO SOCORRO CABRAL FERREIRA
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Gestor
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|
***.772.462-**
|
ALAIR DO SOCORRO CABRAL FERREIRA
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Fiscal Administrativo
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|
***.572.812-**
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WLADSON VINICIUS LOUREIRO DOS SANTOS
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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