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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413010 - ANATEL-CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413010 - ANATEL-CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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413010 - ANATEL-CE
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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413038
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.487.384/0001-23 - CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA
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Processo
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53560.000127/2018-87
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS E DEMAIS INSUMOS, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO EXTERNO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO EM ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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EXTRATO JÁ PUBLICADO NO D.O.U, DE 17/06/2020, SEÇÃ...
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Vig. Início
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11/06/2018
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Vig. Fim
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10/06/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 387.372,36
|
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Núm. Parcelas
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1
|
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Valor Parcela
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R$ 387.372,36
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Valor Acumulado
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R$ 8.869.159,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2018
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00040/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560.000127/2018-87
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11/06/2018
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10/06/2019
|
339.999,84
|
12
|
28.333,32
|
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11/06/2018
|
00040/2018
|
Termo de Encerramento
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|
11/06/2018
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10/06/2019
|
0,00
|
|
0,00
|
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10/06/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO GR09 Nº 40/2018-ANATEL (UO091), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS E DEMAIS INSUMOS, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO EXTERNO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO EM ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 11/06/2019.
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11/06/2019
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10/06/2020
|
332.847,36
|
1
|
332.847,36
|
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09/06/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO GR09 Nº 40/2018-ANATEL, A PARTIR DE 11/06/2018, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 15.066,68 (QUINZE MIL SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06/2018 A 10/06/2020, CONFORME PLANILHA DE ANÁLISE DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, ANEXA (SEI Nº 5575847).
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11/06/2018
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10/06/2020
|
344.823,48
|
1
|
344.823,48
|
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10/06/2020
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00002/2018
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO GR09 Nº 40/2018-ANATEL (UO091), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS E DEMAIS INSUMOS, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO EXTERNO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO EM ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 11/06/2020.
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11/06/2020
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10/06/2021
|
344.823,48
|
1
|
344.823,48
|
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10/06/2021
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00003/2018
|
Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS:
A REVISÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO A PARTIR DE 01/01/2020, DEVIDO À PROMULGAÇÃO DA LEI Nº 13.932/2019, QUE EXTINGUIU A CONTRIBUIÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O FTGS, DEVIDA PELOS EMPREGADORES EM CASO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO GR09 Nº 40/2018-ANATEL (UO091), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS E DEMAIS INSUMOS, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO EXTERNO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO EM ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 11/06/2021.
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11/06/2021
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10/06/2022
|
340.244,28
|
1
|
340.244,28
|
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31/08/2021
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
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REAJUSTE, DE OFÍCIO, DOS PREÇOS, NAS DATAS REFERENCIAIS DE 04/06/2020 E 04/06/2021 DO CONTRATO GR09 Nº 40/2018-ANATEL (UO09.1), COM A EMPRESA CAPIM DOURADO RENT A CAR LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 14.487.384/0001-23, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS E DEMAIS INSUMOS, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO EXTERNO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO EM ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1), COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - AMPLO (IPC-A), DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE).
REVISÃO DO CONTRATO GR09 Nº 40/2018-ANATEL(UO09.2), EM DECORRÊNCIA DO PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO AO PREÇO DE MERCADO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS PARA CÁLCULO DE DEPRECIAÇÃO, A PARTIR DA DATA ESTIMADA DE 10/08/2021 E UMA VEZ EFETIVADA A APRESENTAÇÃO DOS VEÍCULOS NA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1) À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, CONFORME A PLANILHA DE 10/08/2021 - 11/06/2022 (SEI Nº 7238764).
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11/06/2018
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10/06/2022
|
439.980,12
|
1
|
439.980,12
|
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07/12/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO IMPLEMENTAR A REVISÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO GR09 Nº 40/2018-ANATEL, EM DECORRÊNCIA DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PREVISTO NO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO GR09 Nº 40/2018-ANATEL (UO09.1) (SEI Nº 7172072), AO PERÍODO DE 02/12/2021 ATÉ 11/06/2022.
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11/06/2018
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10/06/2022
|
387.372,36
|
1
|
387.372,36
|
|
10/06/2022
|
00005/2018
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO GR09 Nº 40/2018-ANATEL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS E DEMAIS INSUMOS, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO EXTERNO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO EM ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UO09.1), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 11/06/2022.
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11/06/2022
|
10/06/2023
|
387.372,36
|
1
|
387.372,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413010
|
2021NE000047
|
24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
131.022,43
|
0,00
|
0,00
|
131.022,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2022NE000014
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
168.498,92
|
0,00
|
0,00
|
168.498,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2022NE000084
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
216.346,63
|
0,00
|
1.033,11
|
178.696,42
|
30.363,78
|
0,00
|
0,00
|
31.396,89
|
|
413010
|
2023NE000008
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
170.455,65
|
0,00
|
0,00
|
170.455,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2021NE000072
|
24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
195.334,54
|
0,00
|
0,00
|
158.669,53
|
27.299,94
|
0,00
|
0,00
|
27.299,94
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
36
|
2023-03-16
|
53563.000112/2023-56
|
2023-03-17
|
29170.75
|
|
31
|
2023-03-06
|
53563.000078/2023-10
|
2023-03-07
|
29279.43
|
|
202300000000052
|
2023-04-13
|
53563.000163/2023-88
|
2023-04-14
|
34880.66
|
|
63
|
2023-05-12
|
53563.000235/2023-97
|
2023-05-15
|
34732.92
|
|
308
|
2022-12-13
|
53563.000598/2022-41
|
2022-12-14
|
0.00
|
|
202300000000012
|
2023-01-13
|
53563.000625/2022-86
|
2023-01-16
|
0.00
|
|
79
|
2023-06-15
|
53563.000366/2023-74
|
2023-06-16
|
31018.30
|
|
88
|
2023-07-12
|
53563.000455/2023-11
|
2023-07-12
|
11373.59
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
32281.03
|
387372.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.908.504-**
|
HALYSSON BARBOSA MENDONÇA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.358.044-**
|
GUSTAVO ADOLFO DE BRITO LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.576.081-**
|
VANIA SOARES PRADO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.535.413-**
|
CIBELI OLIVEIRA LIMA PITA MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.294.164-**
|
LIVIO PEIXOTO DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.953.633-**
|
OSVALDO RIBEIRO FILHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
