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Órgão
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26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153166 - UFRRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153166 - UFRRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001030
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153166 - UFRRJ
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.788.865/0001-58 - MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA
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Processo
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23083.004545/2025-84
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Objeto
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U.O.12.28.01.00.00.58(03)-COORDRUNI. CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº90013/2025, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DESPACHO Nº48897/2025-PROAF.
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Informações Complementares
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15316605900132025 - UASG Minuta: 153166
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Vig. Início
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16/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.988,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.988,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2025
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2025NE001030
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.004545/2025-84
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16/10/2025
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31/12/2025
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4.988,00
|
1
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4.988,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153166
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2025NE001030
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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4.988,00
|
4.988,00
|
0,00
|
0,00
|
4.988,00
|
0,00
|
0,00
|
4.988,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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18.347
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2026-04-24
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23083.004545/2025-84
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2026-05-20
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1659.40
|
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18.349
|
2026-04-24
|
23083.004545/2025-84
|
2026-05-20
|
1911.80
|
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18.451
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2026-05-08
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23083.004545/2025-84
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2026-05-20
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1416.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EMBUTIDO
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150
|
15.4
|
2310.0000
|
|
Material
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EMBUTIDO
|
40
|
15.5
|
620.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
34
|
12
|
408.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
15
|
42
|
630.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
30
|
34
|
1020.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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