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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158582 - IFSP AVARE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158582 - IFSP AVARE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158582 - IFSP AVARE
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Número da Compra
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00038/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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067.793.198-05 - LUCILENA DE OLIVEIRA
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Processo
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23438.001705/2025-76
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL - PNAE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/05/2026
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Vig. Fim
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18/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 17.122,79
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 17.122,79
|
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Valor Acumulado
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R$ 17.122,79
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2026
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00005/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001705/2025-76
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18/05/2026
|
18/05/2027
|
17.122,79
|
1
|
17.122,79
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158582
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2026NE000047
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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17.122,79
|
14.875,70
|
0,00
|
2.247,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
88
|
2026-07-28
|
23438.001705/2025-76
|
2026-08-03
|
337.00
|
|
90
|
2026-08-31
|
23438.001705/2025-76
|
2026-08-31
|
1637.54
|
|
20
|
2026-08-31
|
23438.001705/2025-76
|
2026-09-04
|
175.90
|
|
91
|
2026-10-01
|
23438.001705/2025-76
|
2026-10-06
|
550.18
|
|
78
|
2026-06-30
|
23438.001705/2025-76
|
2026-07-02
|
272.55
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
400
|
5.57
|
2228.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
325
|
5.36
|
1742.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
7.29
|
1822.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
75
|
6.01
|
450.7500
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
8.79
|
1758.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
120
|
4.67
|
560.4000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
120
|
6.45
|
774.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
25
|
5.09
|
127.2500
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
13.42
|
2684.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
16
|
11.21
|
179.3600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
10.76
|
538.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
33
|
26.6
|
877.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
27
|
27.05
|
730.3500
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
2.52
|
252.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
33
|
7.66
|
252.7800
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
120
|
5.28
|
633.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
75
|
20.16
|
1512.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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