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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168008 - IMBEL/FE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168008 - IMBEL/FE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000269
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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168008 - IMBEL/FE
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Número da Compra
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90028/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.496.591/0001-99 - BS SOLUCOES ACOS E FERRAGENS LTDA
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Processo
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65509.001053/2026-10
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - SI 24 - PR 900028/2025-FE - SEI Nº 65509.001053/2026-10 - (DFD) Nº 325/2026 – SEMM FE DE 30-03-26 - SIORG 319906 - ATA 03.028/2025. 2026NC000284 - RMJ ATD TED 02/2025 - NUM TRANSF 984385
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Informações Complementares
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16800805900282025 - UASG Minuta: 168008
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Vig. Início
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10/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.762,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.762,94
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/04/2026
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2026NE000269
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.001053/2026-10
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10/04/2026
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31/12/2026
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7.762,94
|
1
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7.762,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168008
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2026NE000269
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CA0802ARSEN - ARSENAL DE PREPARO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.762,94
|
0,00
|
0,00
|
7.762,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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129
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2026-06-08
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65509.001053/2026-10
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2026-06-16
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1985.10
|
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110
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2026-05-11
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65509.001053/2026-10
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2026-05-20
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5777.84
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ELETRODUTO
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10
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198.51
|
1985.1000
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Material
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ELETRODUTO
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6
|
556.4
|
3338.4000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
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4
|
609.86
|
2439.4400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.502.997-**
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CHRISTIAN LADEIRA DOS SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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