|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158264 - IFRS/C.BENTO GONC.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158264 - IFRS/C.BENTO GONC.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000107
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160360 - 6 B COM
|
|
Número da Compra
|
90002/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.433.700/0001-59 - NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23360.000692/2026-40
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CARONA 19/2026 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS BENTO GONÇALVES DO IFRS - PE ORIGINAL 90002/2026 - 160360 - 23360.000692/2026-40 - IE CAMPUS BG 0100157181
|
|
Informações Complementares
|
16036005900022026 - UASG Minuta: 158264
|
|
Vig. Início
|
19/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.594,19
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.594,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/05/2026
|
2026NE000107
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.000692/2026-40
|
19/05/2026
|
31/12/2026
|
2.594,19
|
1
|
2.594,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158264
|
2026NE000107
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.594,19
|
0,00
|
0,00
|
2.594,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17591
|
2026-05-26
|
23360.000692/2026-40
|
2026-06-08
|
2594.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
35.14
|
35.1400
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
12.29
|
61.4500
|
|
Material
|
SAL
|
120
|
1.98
|
237.6000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
150
|
4.46
|
669.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
10
|
57.94
|
579.4000
|
|
Material
|
DOCE DE ABACAXI, EM CALDA
|
40
|
12
|
480.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
26.58
|
531.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
